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第一部分：单位概况
第二部分：玉林市公安局福绵分局2026年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：玉林市公安局福绵分局2026年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
玉林市公安局福绵分局是玉林市公安局的派出机构，受到市公安局的领导和管理，主要职责是领导指挥本辖区的公安工作和公安队伍教育管理；履行市公安局授予的管理社会治安和侦查刑事案件等职权；领导和管理本辖区的派出所。
二、机构设置情况
玉林市公安局福绵分局为玉林市公安局派出的二层机构单位，属行政全额拨款单位。位于福绵区，管辖福绵区787平方公里，管理辖区人口45万人。玉林市公安局福绵分局内设：办公室、指挥中心、刑事侦查大队等16个内设机构部门，管辖7个派出所（福绵、成均、樟木、新桥、石和、沙田、机场派出所）。
第二部分：玉林市公安局福绵分局2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入3244.23万元，总支出3244.23万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少30.75万元，下降0.94%，主要原因是项目支出的财政拨款收入减少。总支出较上年减少30.75万元，下降0.94%，主要原因是项目支出的财政拨款收入减少，导致支出减少。
二、单位预算收入总体情况说明
2026年本单位总收入预算3244.23万元，同比减少30.75万元，下降0.94%，主要原因是项目支出的财政拨款收入减少。单位收入主要包括：
一般公共预算收入3244.23万元，同比减少30.75万元，下降0.94%。
政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
单位收入3244.23万元，同比减少30.75万元，下降0.94%。
三、单位预算支出总体情况说明
2026年我单位总支出预算3244.23万元，较上年减少30.75万元，下降0.94%，主要原因是项目支出的财政拨款收入减少。单位支出主要包括：
基本支出预算2724.83万元，同比减少5.15万元，下降0.19％。
项目支出预算519.4万元，同比减少25.6万元，下降4.69％，下降原因：本级财政预算项目经费减少。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年政府性基金预算支出共0万元，较上年增长0万元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年度无国有资本经营预算预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
69.89万元，同口径比2026年减少5.72万元，下降7.56%，具体如下：
1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是未安排因公出国出境费用预算。
2.培训费2026年预算安排21.27万元，比上年减少1.23万元，下降5.46%，减少的主要原因是培训人员减少；
公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是未安排公务用车购置费预算支出；
公务用车运行维护费2026年预算安排48.47万元，比上年减少1.65万元，下降3.29%，减少的主要原因是压缩三公经费支出。
3.公务接待费2026年预算安排0.15万元，比上年减少1.6万元，下降91.4%，减少的主要原因是过紧日子，减少公务接待费预算。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及专用设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年机关运行经费预算2724.83万元，较上年减少5.15万元，下降0.19%，增长的原因主要是人员减少，日常办公业务量减少。
办公费35.12万元，同比减少17.93万元，下降33.79%。
水费4万元，同比减少1万元，下降20%。
电费70万元，同比增加5万元，增长7.69%。
邮电费27.06万元，同比减少0.29万元，下降1.06%。
租赁费4.2万元，同比减少0.8万元，下降16%。下降原因是压减租赁费用。
会议费0万元，同比减少0万元，减少100%。
公务接待费0.15万元，同比减少1.6万元，减少91.42%。
劳务费2万元，同比减少8万元，减少80%。原因是减少劳务费支出。
工会经费34.36万元，同比增加0.52万元，增长1.53%。
公务用车运行维护费48.47万元，比上年减少1.65万元，下降3.29%。
其他交通费用107.46万元，同比减少4.44万元，下降3.96%。
其他商品和服务支出53.05万元，同比增加2.45万元，增长4.84%。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额174万元，其中：货物类采购94万元，工程类采购0万元，服务类采购80万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2026年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车29辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目4个，预算资金519.4万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明
|
项目名称 |
预算数(单位：万元） |
绩效目标 |
|
财政资金聘用编外人员经费 |
56 |
保障编外人员工资待遇 |
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：玉林市公安局福绵分局2026年单位预算报表（详见附件）
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