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第一部分：单位概况
第二部分：玉林市第一看守所2026年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：玉林市第一看守所2026年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
玉林市第一看守所担负着玉林市直、玉州区、福绵区、兴业县公安机关、市人民检察院、市人民法院依法刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人；被判处有期徒刑，在被交付执行刑罚前，剩余刑期在三个月以下的，或拘役的罪犯之武装警戒看守及管理教育工作任务。
二、机构设置情况
本单位下设三个大队，分别是综合大队、一大队、二大队。综合大队负责看守所各种文书收发、档案管理以及上传下达等内部勤务工作。一大队负责依法依规开展对在押人员的管理教育工作。二大队负责对在押人员的巡视监控工作。
第二部分：玉林市第一看守所2026年预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入579.86万元，总支出579.86万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少240.58万元，减少29.32%，主要原因是在保障监所安全与稳定的同时，缩减日常开支经费。总支出较上年减少29.32%，主要原因是在保障监所安全与稳定的同时，缩减日常开支经费。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入579.86万元，较上年减少240.58万元，减少29.32%，主要原因是在保障监所安全与稳定的同时，缩减日常开支经费。单位收入主要包括：
一般公共预算收入579.86万元，同比上年减少240.58万元，下降29.32%，原因是在保障监所安全与稳定的同时，缩减日常开支经费。
政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%；
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%；
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%；
单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出579.86万元，较上年减少240.58万元，减少29.32%，主要原因是在保障监所安全与稳定的同时，缩减日常开支经费。单位支出主要包括：
本支出预算0万元，同比增加0万元，增长0％；
项目支出预算579.86万元，同比上年减少240.58万元，下降29.32%，原因是在保障监所安全与稳定的同时，缩减日常开支经费。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位政府性基金预算支出共0万元，较上年增长（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是我单位2026年无“三公两费”经费支出。
（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是我单位2026年无“三公两费”经费支出；
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是我单位2026年无“三公两费”经费支出。
（三）公务接待费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是我单位2026年无“三公两费”经费支出。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位2026年机关（事业单位）运行经费预算0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增长（减少）的主要原因是我单位2026年无事业单位相关运行经费。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额425.66万元。其中：货物类采购425.66万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年度无国有资产占用相关情况。
截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目4个，预算资金579.86万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
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给养及业务费 |
425.66万元 |
通过预算经费保障被监管人员的基本给养及监所正常运转，保障监所安全稳定、管理规范、文明运行，实现“安全无事故、管理无漏洞”的核心目标，保障刑事诉讼和行政执法活动的顺利进行，维护司法公正与社会稳定。 |
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驻市看守所武警中队经费 |
15万元 |
完善支队执勤战备环境建设，提升部队应急处突、反恐维稳的综合能力，确保玉林市社会面平安稳定。 |
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财政资金聘用编外人员经费 |
67.20万元 |
通过编外人员的有效补充，提升本单位在水电、门卫、伙房、清洁等后勤保障方面的工作效率与质量，支撑核心业务顺利开展。 |
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玉林市公安局市直公安监管场所医疗卫生专业化建设 |
72万元 |
项目建设内容及建设规模：向社会医疗机构购买医疗卫生力量23人，其中玉林市看守所所需购买医疗力量15人（医师7人，护士7人，药师1人）；玉林市拘留所需购买医疗力量4人（医师3人，护士1人）；玉林市拘留所所需购买医疗力量4人（医师3人，护士1人），分别驻所内参加24小时值班，当班的医务人员必须在监内履行职责，开展医疗服务工作。 |
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：玉林市第一看守所2026年预算公开报表（详见附件）
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
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关联文件：
