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第一部分：单位概况
第二部分： 2026年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2026年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
玉林市公安局玉州分局是玉林市公安局的派出机构，受到市公安局的领导和管理，主要职责是领导指挥本辖区的公安工作和公安队伍教育管理；履行市公安局授予的管理社会治安和侦查刑事案件等职权；领导和管理本辖区的派出所。
二、机构设置情况
玉林市公安局玉州分局是玉林市公安局派出的二层机构单位，属行政全额拨款单位，现有在编在职民警290人、工人3人，玉州聘用辅警438人。管辖玉州区和玉东新区，管辖区域总面积576平方公里。设有办公室、政工室、警务督察大队、警务保障室、指挥（情报）中心、国保大队、经侦大队、治安大队、户政大队、刑侦大队、网安大队、法制大队、禁毒大队、巡防大队、科信大队等15个机构，管辖16个派出所（东成、西就、北辰、南江、名山、环东、环西、城西、城北、城站、南观、玉东、茂林、仁东、仁厚、大塘派出所）。
第二部分： 2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入11166.74万元，总支出11166.74万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少499.63万元，下降4.28%，总支出较上年减少499.63万元，下降4.28%，主要原因：一是根据财政部门关于压减工作经费的要求，专项业务费较上年减少160万元；二是上级补助转移支付资金较上年减少208.73万元；三是因工作调动在编人员减少，工资福利支出减少84.07万元。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入11166.74万元，较上年减少499.63万元，下降4.28%，主要原因：一是根据财政部门关于压减工作经费的要求，专项业务费较上年减少160万元；二是上级补助转移支付资金较上年减少208.73万元；三是因工作调动在编人员减少，工资福利支出减少84.07万元。其中：
一般公共预算收入8466.74万元，同比减少309.63万元，下降3.52%，主要原因是根据财政部门关于压减工作经费的要求，专项业务费较上年减少160万元；二是上级补助转移支付资金较上年减少208.73万元；三是因工作调动在编人员减少，工资福利支出减少84.07万元。
政府性基金预算收入0元，同比减少190万元，下降100%。主要原因是今年无政府性基金预算收入。
国有资本经营预算收入0元，与上年持平。
财政专户管理资金收入0元，与上年持平。
单位资金收入（其他收入）2700万元，与上年持平。该项目主要是玉州区财政拨款的玉州分局辅警工资经费。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出11166.74万元，较上年减少499.63万元，下降4.28%，主要原因：一是根据财政部门关于压减工作经费的要求，专项业务费较上年减少160万元；二是上级补助转移支付资金较上年减少208.73万元；三是因工作调动在编人员减少，工资福利支出减少84.07万元。其中：
基本支出预算7214.74万元，同比减少130.9万元，下降1.78％。主要原因是本年民警人数较上年减少22人，导致工资、社保等人员经费减少。
项目支出预算3952万元，同比减少368.73万元，下降8.53％。主要原因是根据财政部门关于压减工作经费的要求，专项业务费较上年减少160万元，上级转移支付项目资金减少208.73万元。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位政府性基金预算支出0元，较上年减少190万元，下降100%，主要原因是今年无政府性基金预算支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算111.68万元，同口径比2025年减少3.81万元，下降3.30%，变动的主要原因是根据财政部门要求，三公两费的一般公共预算资金总额要比2025年压减3.3%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排107.72万元，比上年减少3.67万元，下降3.29%，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2026年预算安排107.72万元，比上年减少3.67万元，下降3.29%。
（三）公务接待费2026年预算安排3.96万元，4.10万元，比上年减少0.14万元，下降3.41%。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位机关运行经费主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公网络费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位2026年机关运行经费预算1033.13万元，较上年减少64.59万元，下降5.88%，减少的主要原因工作调动，在编在职人员减少22人。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额1017万元。其中：货物类采购1017万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆63辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车63辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），100万元以上专用设备2台（套）。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目7个，预算资金3952万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
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专项业务费 |
60 |
本项目通过补充安排专项业务费落实上级文件规定的公安机关公用经费最低保障标准，着力解决单位基本运转经费不足问题，保障公安机关办公环境稳定、基础服务高效运行，助力执法执勤与民生服务效能提升，增强队伍凝聚力、归属感与职业荣誉感，为公安中心工作的顺利开展提供坚实的后方保障和队伍支撑。 |
|
辅警经费 |
2700 |
根据《广西壮族自治区公安机关警务辅助人员条例》，为保障我局公安工作的正常开展，本项目通过预算安排保障辅警的工资、社会保险、服装装备、培训等支出，维持一支专业化、规范化的辅警队伍，有效缓解警力不足的矛盾，协助民警高效履职，提升社会治安管控能力和服务群众水平。 |
|
财政资金聘用编外人员经费 |
70 |
通过编外人员的有效补充，提升本单位在值班执勤、服务群众方面的工作效率与质量，支撑核心业务顺利开展。 |
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2026年单位预算公开报表
附件4：玉林市公安局玉州分局2026年预算公开报表.xlsx
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