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第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、主要职能
掌握分析全市森林草原和野生动植物保护领域违法犯罪动态，研究拟订工作对策并组织实施。组织、指导、协调全市涉及森林和草原案件侦查工作，组织侦办和协调处置在全市有重大影响的森林和草原犯罪案件。参与或直接侦办上级公安机关督办的重大影响的森林和草原犯罪案件。组织、指导、协调开展森林和草原防火相关火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等工作，协同林业主管单位开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。
二、机构设置情况
根据新三定方案（玉编办【2023】126号），玉林市公安局森林警察支队（森林公安分局）为副处级单位，4个内设机构。原玉林市森林公安局玉州、福绵分局更名为玉州、福绵分局森林警察大队，机构级别均为副科级单位。玉林市公安局森林警察支队（森林公安分局）内设机构4个，分别为综合大队、警务保障大队、一大队（森林火灾与野生动植物犯罪侦查大队）、二大队（林地与林木犯罪侦查大队），内设机构级别为正科级。玉林市公安局派出机构为玉林市公安局大容山森林派出所，由市森林警察支队管辖。
第二部分： 2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入1173万元，总支出1173万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长234.84万元，增长25.03%，主要原因是上级补助经费增加和人员经费增加。总支出较上年增长25.03%，主要原因是人员增加、人员工资调整标准及往年的采购款项列在今年支出。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入1173万元，较上年增长234.84万元，增长25.03%，主要原因是上级补助经费增加和人员经费增加。单位收入主要包括：上级补助和本级财政拨款收入。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出1173万元，较上年增长234.84万元，增长25.03%，主要原因是人员增加、人员工资调整标准及往年的采购款项列在今年支出。单位支出主要包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位政府性基金预算支出共0万元，与上年持平，主要原因是我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位国有资本经营预算支出共0万元，与上年持平，主要原因是我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.84万元，同口径比2024年减少1.46万元，下降9.54%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排11.34万元，比上年减少1.66万元，下降12.77%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2025年预算安排11.34万元，比上年减少1.66万元，下降1.66%，减少的主要原因是严格落实“过紧日子”政策，压缩开支。
（三）公务接待费2025年预算安排2.5万元，比上年增加1.2万元，增长92.31%，增加的主要原因是接待兄弟单位办案增多。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算 1173万元，较上年增加234.84万元，增长25.03%，增长的主要原因是上级补助经费增加和人员经费增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额163.5万元。其中：货物类采购110.5万元、工程类采购0万元、服务类采购53万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备1台（套）。我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目1个，预算资金57万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
警务辅助人员工资 |
57 |
通过保障警务辅助人员工资经费，实现稳定辅警队伍建设，加强辅警经费保障，维护治安稳定的目标。 |
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：2025年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、本级项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
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关联文件：
