玉林市公安局福绵分局2025年单位预算

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市公安局福绵分局2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市公安局福绵分局2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

玉林市公安局福绵分局是玉林市公安局的派出机构，受到市公安局的领导和管理，主要职责是领导指挥本辖区的公安工作和公安队伍教育管理；履行市公安局授予的管理社会治安和侦查刑事案件等职权；领导和管理本辖区的派出所。

二、机构设置情况

玉林市公安局福绵分局为玉林市公安局派出的二层机构单位，属行政全额拨款单位。位于福绵区，管辖福绵区787平方公里，管理辖区人口45万人。玉林市公安局福绵分局内设：办公室、指挥中心、刑事侦查大队等16个内设机构部门，管辖7个派出所（福绵、成均、樟木、新桥、石和、沙田、机场派出所）。

第二部分：玉林市公安局福绵分局2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入3274.98万元，总支出3274.98万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少1098.81万元，下降25%，主要原因是项目支出的财政拨款收入减少。总支出较上年减少1098.81万元，下降25%，主要原因是项目支出的财政拨款收入减少，导致支出减少。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年本单位总收入预算3274.98万元，同比减少1098.81万元，下降25%，主要原因是项目支出的财政拨款收入减少。单位收入主要包括： 

一般公共预算收入3194.98万元，同比增长397.39万元，增长14%。

政府性基金预算收入80万元，同比增加80万元，增长100%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比减少1576.2万元，下降100 %。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年我单位总支出预算3274.98万元，较上年减少1098.81万元，减少25%，主要原因是项目支出的财政拨款收入减少。单位支出主要包括： 

　　 基本支出预算2729.98万元，同比增加618.39万元，增长29％。 

　　 项目支出预算545万元，同比减少1717.2万元，下降76％，下降原因：上级转移支付资金与本级财政预算项目经费同时减少。 

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年政府性基金预算支出共80万元，较上年增长80万元，增长100%，主要原因是本年项目支出列支政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年度无国有资本经营预算预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算     

75.61万元，同口径比2024年减少2.15万元，下降3%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是未安排因公出国出境费用预算。

2.公务用车购置及运行费2025年预算安排50.12万元，比上年减少1.54万元，减少3%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）    0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是未安排公务用车购置费预算支出；

公务用车运行维护费2025年预算安排50.12万元，比上年减少1.54万元，下降3%，减少的主要原因是压缩三公经费支出。

3.公务接待费2025年预算安排1.75万元，比上年减少0.05万元，下降3%，减少的主要原因是过紧日子，减少公务接待费预算。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及专用设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算2729.98万元，较上年增加618.39万元，增长29%，增长的原因主要是人员增加，日常办公业务量增加。

办公费53.05万元，同比增加13.05万元，增长33%。

水费5万元，同比增加2万元，增长67%。

电费65万元，同比增加5万元，增长8%。

邮电费27.35万元，同比增加1.49万元，增长6%。

租赁费5万元，同比增加5万元，增长100%。增长原因是增加辅警宿舍租赁费用。

会议费1.75万元，同比减少0.05万元，减少3%。

公务接待费1.75万元，同比减少0.05万元，减少3%。

劳务费10万元，同比减少2万元，减少17%。原因是减少劳务费支出。

工会经费33.84万元，同比增加5.09万元，增长18%。

公务用车运行维护费50.12万元，同比减少1.54万元，减少3%。

其他交通费用111.9万元，同比增加9.66万元，增长9%。

其他商品和服务支出50.6万元，同比减少0.49万元，减少1%。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额220.05万元，其中：货物类采购153.05万元，工程类采购0万元，服务类采购67万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车29辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目5个，预算资金585.01万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市公安局福绵分局2025年单位预算报表

玉林市公安局福绵分局2025年预算公开报表.xlsx