玉林市公安局交通警察支队 2025年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2025年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

主要内容

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1、贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我市特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

2、安排部署全市道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。

3、维护全市的道路交通秩序和全市大型活动的保卫，车辆疏导、安全保障等工作。

4、预防和处理辖区道路交通事故工作。

5、负责全市机动车辆、驾驶员和驾驶人考试等管理工作。

6、负责全市交警系统的队伍建设工作。

7、负责辖区高速公路的交通秩序、事故处理等管理工作。

8、负责全市交通安全知识宣传教育工作。

二、机构设置情况

玉林公安局交通警察支队是玉林市公安局二层机构，支队设有办公室、政工科、计划财务科、交通秩序管理科、宣传教育科、交通事故处理科、行政装备科、警务督察大队、客运安全管理科、机动大队、机动车驾驶员考试场、法制大队、信通大队、交通事故技术鉴定所、车辆管理所、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、高速公路管理一大队和高速公路管理二大队共21个科、所、队。代管玉林市机动车检测服务中心和玉林市机动车驾驶人考试服务中心两个非参照公务员管理的自收自支事业单位。

第二部分：单位2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入14259.24万元，同比增加449.04万元，增长3.25%。2025年总支出14259.24万元，同比增加449.04万元，增长3.25%。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入预算14259.24万元，同比增加449.04万元，增长3.25%。其中：

一般公共预算收入12248.24万元，同比减少61.96万元，降低0.5%。

政府性基金预算收入2011万元，同比增加511万元，降低34.07%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出预算14259.24万元，同比增加449.04万元，增长3.25%。其中： 

　　 基本支出预算6240.24万元，同比减少58.96万元，降低0.94％。 

　　 项目支出预算8019万元，同比增长508万元，增长6.76％。 

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共2011万元，较上年增长508  万元，增长34.07%，主要原因是财政安排。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。我单位国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算204.78万元，同口径比2024年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排203.35万元，比上年增加0万元，增长0，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0；

公务用车运行维护费2025年预算安排203.35万元，比上年增加0万元，增长0%。

（三）公务接待费2025年预算安排1.43万元，比上年增加0万元，增长0%。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年机关运行经费预算1065.65万元，较上年减少3.77万元，减少0.35%，减少的主要原因是压减培训费。

七、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额2605.05万元。其中：货物类采购890.7万元、工程类采购0万元、服务类采购1714.35万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆93辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车93辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上专用设备17台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目9个，预算资金8019万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 单位2025年预算公开报表（详见附件）