玉林市公安局2025年部门预算

第一部分：部门概况

第二部分：玉林市公安局2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市公安局2025年部门预算报表

主要内容

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻、落实全国、全区公安工作方针、政策和统一部署；研究、制定、部署全市公安工作计划、实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安工作。指导全市公安法制工作，根据人民政府的委托，起草有关公安工作的规范性文件草案。

2、掌握影响和稳定社会治安情况，分析形势，制定对策。

3、组织、指导侦察工作，参与侦查或直接承办重大疑难案件，协调和参与处置重大事件、重大治安事故。

4、指导、监督和直接承办全市公安机关依法查处危害政治稳定和危害社会治安秩序行为、依法管理户口、门牌、居民身份证、边境通行证、枪支弹药、危险物品等工作。

5、依法管理国籍，组织、指导全市公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作。

6、指导、监督消防工作。

7、指导、监督和组织全市公安机关对城乡道路交通依法管理、维护道路交通安全、交通秩序、路障清理以及负责机动车辆管理、检验和驾驶员管理工作。

8、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点部位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9、组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作；组织、指导全市公安机关的信息通讯建设和管理工作。

10、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对玉林市看守所、玉林市拘留所、玉林市强制隔离戒毒所、玉林市特殊病区管理所的管理工作。

11、组织实施对重要会议、重大集会的安全警卫工作。

12、组织实施全市公安科学技术工作，规划公安信息技术、行动技术和交通管理技术建设；组织、指导全市安全技术防范工作。

13、制定全市公安机关装备、服装配备、经费等警务保障计划、制度；分配管理装备物资。

14、根据公安部、自治区公安厅的统一部署，组织开展与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区警方的交往与合作；

15、按权限负责全市公安机关录用人民警察和机构编制管理工作；组织、指导全市公安教育培训及公安宣传文化工作，检查、监督落实情况；按规定权限管理干部。

16、组织、指导全市公安队伍建设，制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，提出对策；组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍违纪案件。

17、承办市委、市人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市公安局共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是玉林市公安局。局属非参照公务员管理全额事业单位是：玉林市公安局警务保障中心，玉林市公安局互联网信息安全中心。

根据预算管理有关规定，市公安局预算涵盖的一、二级预算单位包括：局本级、交警支队、玉州分局、福绵分局、玉林市人民警察训练学校、玉林市看守所、玉林市拘留所、玉林市强制隔离戒毒所、玉林市特殊病区管理所、玉林市公安局森林警察支队。

第二部分：玉林市公安局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年我部门总收入57182.18万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少485.26万元，减少0.84%，减少主要原因为根据中央政府提出“党政机关要习惯过紧日子”要求，优化支出结构，压减一般性支出，集中财力保民生、保战略。2025年我部门总支出57182.18万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少485.26万元，减少0.84%，减少主要原因为根据中央政府提出“党政机关要习惯过紧日子”要求，优化支出结构，压减一般性支出，集中财力保民生、保战略。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年本部门总收入预算57182.18元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少485.26万元，减少0.84%。其中：

一般公共预算收入50801.18万元，较上年减少90.06万元，减少0.18%，减少主要原因为根据中央政府提出“党政机关要习惯过紧日子”要求，优化支出结构，压减一般性支出，集中财力保民生、保战略。

政府性基金预算收入3681万元，较上年增加1181万元，增加32.08%，增加原因为2025年财政安排给公安部门的政府性基金预算增多。

国有资本经营预算收入0万元，较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项内容。

财政专户管理资金收入0万元，较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项内容。

单位收入2700万元，较上年减少1576.2万元，减少58.38%。减少主要原因为玉林市公安局玉州分局、玉林市公安局福绵分局2025年度区级财政安排资金有所减少。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年本部门总支出预算57182.18万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少485.26万元，减少0.18%。基本支出预算31935.44万元，较上年增加805.2万元，增长2.52%。增长原因为公安部门有新招录的人员同时产生退休人员，人员经费较上年有所变动。项目支出预算25246.74万元，较上年减少1290.46万元，减少5.00%，主要原因过“紧日子”，大幅压减非刚性、非重点项目支出。单位支出主要包括：

（一）财政拨款收支总体情况说明

2025年本部门财政拨款总收入54482.18万元，较上年增加1090.94万元，增加2%。主要原因：公安部门上级补助资金比上年增长。2025年财政拨款总支出54482.18万元，较上年增加1090.94万元，增加2%。主要原因：公安部门上级补助资金比上年增长。（二）一般公共预算支出情况说明

2025年本部门一般公共预算支出50801.18万元，较上年减少90.06万元，增长3.81%。其中：

公务员医疗补助925.75万元，较上年增加43.40万元，增加5%，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

行政单位离退休322.33万元，较上年增加87.85万元，增加37.46%，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

行政单位医疗1422.30万元，较上年增加56.46万元，增加3.97%，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

行政运行21335.82万元，较上年增加850.96万元，增加4.15%，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2834.50万元，较上年减少118.68万元，减少4%，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

机关事业单位职业年金缴费支出828.47万元，较上年增加49.93万元，增加6.03%，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

其他公安支出228.65万元，较上年减少1.35万元，减少0.59%，主要原因是玉林市人民警察训练学校办学预算较上年减少。

其他行政事业单位医疗支出10.36万元，较上年减少0.63万元，减少6.47%，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

其他一般公共服务支出2140.45万元，较上年减少59.33万元，减少2.70%，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

事业运行6.84万元，较上年增加0.24万元，增加3.63%，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

一般行政管理事务18093.29万元，较上年减少1437.7万元，减少7.36%，主要原因为过“紧日子”，大幅压减非刚性、非重点支出。

住房公积金2306.43万元，较上年增加91.55万元，增加4.13%，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门一般公共预算基本支出31935.44万元，较上年增加805.20万元，增长2.59%。其中：

基本工资6019.29万元，较上年增加94.45万元，增加1.59%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

津贴补贴6,481.42万元，较上年增加41.92万元，增加0.65%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

奖金4,243.08万元，较上年增加439.64万元，增加11.56%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

绩效工资679.41万元，较上年增加13.49万元，增加2.03%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

机关事业单位基本养老保险缴费2834.49万元，较上年减少118.69万元，减少4.19%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

职业年金缴费1537.62万元，较上年增加61.03万元，增加4.13%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

职工基本医疗保险缴费1422.30万元，较上年增加56.46万元，增加4.13%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

公务员医疗补助缴费925.75万元，较上年增加43.4万元，增加4.91%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

其他社会保障缴费26.96万元，较上年增加1.9万元，增加7.58%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

住房公积金2306.43万元，较上年增加91.55万元，增加4.13%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

办公费391.03万元，较上年减少63.97万元，减少14.06%。主要原因为根据上年实际开支细化2025年预算项目,调整科目预算。

印刷费21.00万元，较上年增加13.5万元，增加64.29%。主要原因为根据上年实际开支细化2025年预算项目，调整科目预算。

手续费1.00万元，较上年减少2.00万元，减少66.67%。主要原因为根据上年实际开支细化2025年预算项目，调整科目预算。

水费84.00万元，较上年增加0.00万元，增加0%。

电费842.04万元，较上年增加77.04万元，增加9.15%。主要原因为根据上年实际开支细化2025年预算项目，调整科目预算。

邮电费266.44万元，较上年减少15.42万元，减少5.47%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

物业管理费30.00万元，较上年减少0.00万元，减少0%。 

差旅费50.00万元，较上年增加2.00万元，增加4.17%。主要原因为根据上年实际开支细化2025年预算项目，调整科目预算。

维修（护）费50.66万元，较上年增加5.66万元，增加12.28%。主要原因为根据上年实际开支细化2025年预算项目，调整科目预算。

会议费10.25万元，较上年减少0.55万元，减少5.10%。主要原因严控三公。

培训费57.44万元，较上年减少12.16万元，减少17.47%。主要原因严控三公。

公务接待费21.76万元，较上年增加1.08万元，增加5.22%。增加的主要原因是各地办案交流增多，业务接待随之增加。

劳务费40.00万元，较上年减少44万元，减少52.38%。主要原因为根据上年实际开支细化2025年预算项目，调整科目预算。

委托业务费10.00万元，较上年减少9.46万元，减少48.61%。主要原因为根据上年实际开支细化2025年预算项目，调整科目预算。

工会经费384.40万元，较上年减少15.25万元，减少4.13%。主要原因为有人员退休工会费减少。

公务用车运行维护费510.71万元，较上年减少2.66万元，减少0.52%。主要原因严控三公。

其他交通费用1,167.30万元，较上年增加4.8万元，增加0.41%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

其他商品和服务支出842.76万元，较上年增加49.18万元，增加5.83%。主要原因为根据上年实际开支细化2025年预算项目，调整科目预算。

退休费661.94万元，较上年增加32.23万元，增加4.87%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

生活补助32.97万元，较上年增加4万元，增加12.13%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

四、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金支出预算3681.00万元，较上年增加1181万元，增长47.24%，主要原因是：2025年财政安排给公安部门的政府性基金预算较上年增加。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年度无国有资本经营预算.

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算532.46万元，同口径比2025年减少0.47万元，下降0.08%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排510.71万元，比上年减少2.66万元，下降0.52%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排510.71万元，比上年减少2.66万元，下降0.52%，减少的主要原因是严控三公支出。

（三）公务接待费2025年预算安排21.75万元，比上年增加1.08万元，增长5.22%，增加的主要原因是各地办案交流增多，业务接待随之增加。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门运行经费主要包括为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位2025年机关（事业单位）运行经费预算 3212.07万元，较上年增加 23.71万元，增长0.74 %，增长的主要原因是落实过“紧日子”，公安部门将预算内资金份额优先保障机关运行，减少项目开支。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年，政府采购预算10159.55万元，较上年增加2320.96万元，增长29.61%。其中：货物类采购预算3991.15万元，服务类采购预算5804.49万元，工程类采购预算363.91万元。增加的主要原因为加强部门政府采购管理要求。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆282辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车282辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套），100万元以上专用设备33台（套）。

十、项目预算绩效目标情况说明

2025年，我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目40个，预算资金25246.74万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：公安部门2025年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表