玉林市强制隔离戒毒所2025年单位预算公开

附件3

玉林市强制隔离戒毒所2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责对吸食、注射毒品成瘾人员实行药物治疗、心理治疗，进行法制教育、道德教育，组织戒毒人员参加适度的劳动，保障戒毒场所和人员的安全。

二、机构设置情况

本单位下设两个大队，分别是综合大队和管教大队。综合大队主要负责强制隔离戒毒所各种文件文书收发、档案管理以及上传下达等内部勤务工作；管教大队主要负责新入所戒毒人员的收戒工作、依法对戒毒人员进行管理教育工作、戒毒人员康复劳动管理制度的贯彻执行、强制隔离戒毒所的巡诊和疾病防控工作、戒毒人员的身体健康和评估工作、做好深挖犯罪工作等。

第二部分：2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入277.92万元，总支出277.92万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少4.08万元，减少1.45 %，主要原因是保障监所安全与稳定。总支出较上年减少4.08万元，减少1.45%，主要原因是保障监所安全与稳定。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入277.92万元，较上年减少4.08万元，减少1.45%，主要原因是保障监所安全与稳定。单位收入主要包括：给养及业务费207.92万元，占总收入74.8%；财政资金聘用编外人员经费70万元，占总收入25.2%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出277.92万元，较上年减少4.08万元，减少1.45 %，主要原因是保障监所安全与稳定。单位支出主要包括：给养及业务费207.92万元，占总收入74.8%；财政资金聘用编外人员经费70万元，占总收入25.2%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

我单位政府性基金预算支出共0万元，较上年增长（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

我单位国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长（减少）   0万元，增长（减少）0%，主要原因是我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是我单位无“三公”经费。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是我单位无“三公”经费；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是我单位无“三公”经费。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是我单位无“三公”经费。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关（事业单位）运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位2025年机关（事业单位）运行经费预算0万元，较上年增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %，增长（减少）的主要原因是我单位无机关运行经费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额207.92万元。其中：货物类采购127.92万元、工程类采购80万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目2个，预算资金277.92万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2025年预算公开报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

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