玉林市公安局福绵分局2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

1. 主要职能

玉林市公安局福绵分局是玉林市公安局的派出机构，受到市公安局的领导和管理，主要职责是领导指挥本辖区的公安工作和公安队伍教育管理；履行市公安局授予的管理社会治安和侦查刑事案件等职权；领导和管理本辖区的派出所。

二、机构设置情况

玉林市公安局福绵分局为玉林市公安局派出的二层机构单位，属行政全额拨款单位。位于福绵区，管辖福绵区787平方公里，管理辖区人口45万人。玉林市公安局福绵分局内设：办公室、指挥中心、刑事侦查大队等16个内设机构部门，管辖6个派出所（福绵、成均、樟木、新桥、石和、沙田派出所）。

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入4373.79万元，同比增加675.83万元，增长18.28%。2024年总支出4373.79万元，同比增加675.83万元，增长18.28%。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算4373.79万元，同比增加675.83万元，增长18.28%。其中：

一般公共预算收入2797.59万元，同比增长-900.37万元，增长-24.35%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入1576.2万元，同比增加1576.2万元，增长100%。因福绵分局辅警工资经费由福绵区财政拨款，今年一起纳入市财政预算管理，单位收入较去年增长1576.2万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算4373.79万元，同比增加675.83万元，增长18.28%。其中： 

　　 基本支出预算2111.59万元，同比增加-131.82万元，增长-5.88％。 

　　项目支出预算2262.2万元，同比增加807.65万元，增长55.53％，增长原因：福绵分局辅警工资经费由福绵区财政拨款，今年一起纳入市财政预算管理，单位收入较去年增长1576.2万元。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入4373.79万元，同比增加　　675.83万元，增长18.28%。2024年财政拨款总支出4373.79万元，同比增加675.83万元，增长18.28%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出2797.59万元，同比增加　　-900.37万元，增长-24.35%。其中：

行政运行1418.11万元，同比增加-154.96万元，增长-9.85%，原因是人员经费减少。

一般行政管理事务686万元，同比增加-239万元，增长-25.84%，原因是项目经费减少。

行政单位离退休8.76万元，同比增加5.3万元，增长153.18%，增长原因是离退休人员数量增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出230.02万元，同比增加　　5.79万元，增长2.58%，增长原因是缴费基数提高。

机关事业单位职业年金缴费支出115.01万元，同比增加　　2.9万元，增长2.59%，增长原因是缴费基数提高。

行政单位医疗106.38万元，同比增加2.67万元，增长2.57%，增长原因是缴费基数提高。

公务员医疗补助59.37万元，同比增加2.11万元，增长3.68%，增长原因是缴费基数提高。

其他行政事业单位医疗支出1.44万元，同比增加0.04万元，增长2.86%，增长原因是缴费基数提高。

住房公积金172.51万元，同比增加4.34万元，增长2.58%，增长原因是缴费基数提高。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出2111.59万元，同比增加-131.82万元，增长-5.88％。其中：

基本工资425.74万元，同比增加0.68万元，增长0.16%。

津贴补贴578.23万元，同比增加21.76万元，增长3.91%。

奖金35.48万元，同比减少180.78万元，减少83.59%。原因是绩效奖金减少。

机关事业单位基本养老保险缴费230.02万元，同比增加5.79万元，增长2.58%。

机关事业单位职业年金缴费支出115.01万元，同比增加2.9　　万元，增长2.59%。

行政单位医疗支出106.38万元，同比增加2.67万元，增长2.57%。

公务员医疗补助支出59.37万元，同比增加2.11万元，增长3.68%。

其他行政事业单位医疗支出1.44万元，同比增加0.04万元，增长2.86%。

住房公积金支出172.51万元，同比增加4.34万元，增长2.58%。

办公费40万元，同比增加2.6万元，增长6.95%。

水费3万元，同比减少1万元，减少25%。

电费60万元，同比增加10万元，增长20%。

邮电费25.86万元，同比增加0.54万元，增长2.13%。

会议费1.8万元，同比减少0.2万元，减少10%。

公务接待费1.8万元，同比减少0.2万元，减少10%。

劳务费12万元，同比减少38万元，减少76%。原因是减少劳务费支出。

工会经费28.75万元，同比增加0.72万元，增长2.57%。

公务用车运行维护费51.66万元，同比增加14.26万元，增长38.13%。

其他交通费用102.24万元，同比增加6万元，增长6.23%。

其他商品和服务支出51.09万元，同比增加9.43万元，增长22.64%。

退休费8.76万元，同比增加4.53万元，增长107.09%。原因是退休人数增加及退休生活补助提高。

生活补助0.46万元，与上年持平。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算

77.76万元，同口径比2023年增加-8.64万元，增长-10%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是未安排因公出国出境费用预算。

2.公务接待费2024年预算安排1.8万元，比上年增加-0.2万元，增长-10%，增加的主要原因是过紧日子，减少公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排51.66万元，比上年增加-5.74万元，增长-10%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是未安排公务用车购置费预算支出；

公务用车运行维护费2024年预算安排51.66万元，比上年增加-5.74万元，增长-10%，增加的主要原因是压缩三公经费支出。

4.会议费2024年预算安排1.8万元，比上年增加-0.2万元，增长-10%，增加的主要原因是减少会议费预算。

5.培训费2024年预算安排22.5万元，比上年增加-2.5万元，增长-10%，增加的主要原因是减少培训费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我单位2024年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，内设16个科室大队和6个派出所，机关运行经费财政拨款预算2111.59万元，较2023年预算减少131.82万元，减少5.88%，,主要原因是三公经费按市财政要求逐年递减。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算778.66万元，同比增加496.26万元，增长175.73%。其中：货物类采购预算748.66万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算30万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车29辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款2262.2万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下：

重点项目：项目名称财政资金聘用编外人员经费，预算资金80万元，2024年度绩效目标为保障财政资金编外人员工资福利支出。设1条数量指标：聘用人数≥20人；设1条质量指标：足额发放；设1条时效指标：时间=1年；设1条成本指标：投入资金≥80万元；设1条经济效益指标：社会平稳；设1条满意度指标：满意度＞90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2024年单位预算报表（

玉林市公安局福绵分局2024年单位预算公开报表.et

）