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第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：2024年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2024年单位预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、本级项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
十二、年度项目支出（部门预算）绩效目标表
主要内容
第一部分：单位概况
一、主要职能
1、贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我市特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。
2、安排部署全市道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。
3、维护全市的道路交通秩序和全市大型活动的保卫，车辆疏导、安全保障等工作。
4、预防和处理辖区道路交通事故工作。
5、负责全市机动车辆、驾驶员和驾驶人考试等管理工作。
6、负责全市交警系统的队伍建设工作。
7、负责辖区高速公路的交通秩序、事故处理等管理工作。
8、负责全市交通安全知识宣传教育工作。
二、机构设置情况
玉林公安局交通警察支队是玉林市公安局二层机构，支队设有办公室、政工科、计划财务科、交通秩序管理科、宣传教育科、交通事故处理科、行政装备科、警务督察大队、客运安全管理科、机动大队、机动车驾驶员考试场、法制大队、信通大队、交通事故技术鉴定所、车辆管理所、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、高速公路管理一大队和高速公路管理二大队共21个科、所、队。代管玉林市机动车检测服务中心和玉林市机动车驾驶人考试服务中心两个非参照公务员管理的自收自支事业单位。
第二部分：2024年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年本部门总收入13810.2万元，同比减少1706.38万元，降低11%。2024年总支出13810.2万元，同比减少1706.38万元，降低11%。
2024年本部门总收入预算13810.2万元，同比减少1706.38万元，降低11%。其中：
一般公共预算收入12310.2万元，同比增加1293.62万元，增长11.74%。
政府性基金预算收入1500万元，同比减少3000万元，降低66.67%。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
单位资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
三、部门支出总体情况说明
2024年本部门总支出预算13810.2万元，同比减少1706.38万元，降低11%。其中：
基本支出预算6299.2万元，同比增加793.95万元，增长14.42％。
项目支出预算7511万元，同比减少2500.33万元，降低24.98％。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年本部门财政拨款总收入13810.2万元，同比减少1706.38万元，降低11%。2024年财政拨款总支出13810.2万元，同比减少1706.38万元，降低11%。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出12310.2万元，同比增加1293.62万元，增长11.74%。其中：
（一）公共安全科目支出预算10431.1万元，占支出总预算的75.53%，同比增加1198.75万元，增长12.98％，人员增加，预算经费增加。
（二）社会保障和就业支出科目支出预算1012.52万元，占支出总预算的7.33％，同比增加74.53万元，增长7.95％，人员增加，预算经费增加。
（三）卫生健康支出科目支出预算443.66万元，占支出总预算的3.21％，同比增加11.49万元，增长2.66％，人员增加，预算经费增加。
（四）住房保障支出科目支出预算422.92万元，占支出总预算的3.06％，同比增加8.85万元，增长2.14％，人员增加，预算经费增加。
2024年本部门一般公共预算基本支出6299.2万元，同比增加793.95万元，增长14.42%。其中：
（一）工资福利支出预算5058.98万元，占基本支出预算80.31％，同比增加519.07万元，增长11.43％。
（二）商品和服务支出预算1069.42万元，占基本支出预算16.98％，同比增加220.78万元，增长26.02％。
（三）对个人和家庭的补助支出预算170.8万元，占基本支出预算2.71％，同比增加54.1万元，增长46.36％。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算239.88万元，同比减少26.65万元。具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排1.43万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排203.35万元，同比减少26.65万元。其中：
公务用车运行维护费2024年预算安排203.35万元，比上年减少26.65万元，降低11.59%，减少的主要原因是厉行节约，压减三公两费预算支出。
4.会议费2024年预算安排3万元，比上年增加2.17万元，增长261.45%，增长原因是会议活动增加。
5.培训费2024年预算安排34.27万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年政府性基金支出预算1500万元，同比减少3000万元，降低66.67%，主要原因是财政安排。
我单位2024年度无国有资本经营预算预算。
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年我单位共有1个行政机关，有在编民警241人，后勤行政编工人12人，机关运行经费财政拨款预算1069.42万元，同比增加222.55万元，增长26.28%。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年，政府采购预算2515.09万元，同比减少2376.24万元，降低48.58%。其中：货物类采购预算858.2万元，服务类采购预算1656.89万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆95辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车95辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备8台（套），100万元以上专用设备16台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款12310.2万元，政府性基金预算拨款1500万元。重点项目预算绩效目标说明如下
重点项目一：项目名称交通协警经费，预算资金4900万元，2024年度绩效目标为强化组织领导，加大思想教育力度，强化制度完善，加大规范建设力度，强化正面宣传，调动协警工作积极性。设1条数量指标：协警人数=700人；设1条质量指标：协警考核合格率≥98%；设3条时效指标：时效指标1.资金支付率=100%,时效指标2.完成率=100%3.完成时间2024年12月31日前；设2条成本指标：成本指标1.经费总成本=4900万元,成本指标2.人均经费标准=7万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.为社会提供就业岗位数量=700人；设1条可持续效益指标：协警员工稳定率≥95%；设1条满意度指标：满意度指标1.协警满意度≥95%。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：2024年单位预算报表（详见附件）
玉林市公安局交通警察支队2024年单位预算公开附表.xlsx
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