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第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2024年单位预算报表
第一部分：单位概况
掌握分析全市森林草原和野生动植物保护领域违法犯罪动态，研究拟订工作对策并组织实施。组织、指导、协调全市涉及森林和草原案件侦查工作，组织侦办和协调处置在全市有重大影响的森林和草原犯罪案件。参与或直接侦办上级公安机关督办的重大影响的森林和草原犯罪案件。组织、指导、协调开展森林和草原防火相关火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等工作，协同林业主管单位开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。
根据新三定方案（玉编办【2023】126号），玉林市公安局森林警察支队（森林公安分局）为副处级单位，4个内设机构。原玉林市森林公安局玉州、福绵分局更名为玉州、福绵分局森林警察大队，机构级别均为副科级单位。玉林市公安局森林警察支队（森林公安分局）内设机构4个，分别为综合大队、警务保障大队、一大队（森林火灾与野生动植物犯罪侦查大队）、二大队（林地与林木犯罪侦查大队），内设机构级别为正科级。玉林市公安局派出机构为玉林市公安局大容山森林派出所，由市森林警察支队管辖。
第二部分：2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年本单位总收入938.16万元，同比下降81.7万元，下降8.01%。2024年总支出938.16万元，同比下降81.7万元，下降8.01%。主要是：按照政府过“紧日子”的要求，压减2024年单位预算规模。
二、单位收入总体情况说明
2024年本单位总收入预算938.16万元，同比下降81.7万元，下降8.01%。其中：
一般公共预算收入938.16万元，同比下降81.7万元，下降8.01%。
政府性基金预算收入0万元，与上年持平。
国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。
财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。
单位收入0万元，与上年持平。
主要是由于：按照政府过“紧日子”的要求，压减2024年单位预算规模。
三、单位支出总体情况说明
2024年本单位总支出预算938.16万元，同比下降81.7万元，下降8.01%：
基本支出预算748.16万元，同比减少218.88万元，下降22.63％。
项目支出预算190万元，同比增加137.18万元，增长259.71％。主要是由于：项目增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年本单位财政拨款总收入938.16万元，同比下降81.7万元，下降8.01%。2024年财政拨款总支出938.16万元，同比下降81.7万元，下降8.01%。主要是：按照政府过“紧日子”的要求，压减2024年单位预算规模。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本单位一般公共预算支出938.16万元，同比下降156.7万元，下降14.13%。
按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（一）公共安全科目支出预算674.34万元，占支出总预算的71.88％，同比减少62.34万元，下降8.46％。主要原因是一般行政管理事务经费减少、警犬繁育及驯养支出减少、落实过紧日子。
（二）社会保障和就业科目支出预算139.79万元，占支出总预算的14.9％，同比减少44.48万元，下降24.14％。主要原因是2022年做2023年预算时，没有把绩效奖金列入人员经费预算，基数随之减少，2023年年中追加经费预算，因此，2024年同比减少。
（三）卫生健康科目支出预算62.31万元，占支出总预算的6.82％，同比减少24.24万元，下降28.01％。主要原因是2022年做2023年预算时，没有把绩效奖金列入人员经费预算，基数随之减少，2023年年中追加经费预算，因此，2024年同比减少。
（四）住房保障支出类科目支出预算61.72万元，占支出总预算的6.76%，同比减少25.64万元，下降29.35%。主要原因是2022年做2023年预算时，没有把绩效奖金列入人员经费预算，基数随之减少，2023年年中追加经费预算，因此，2024年同比减少。
2024年本单位一般公共预算基本支出748.16万元，占支出总预算的79.75%，同比减少218.88万元，下降22.63%。
按支出经济分类科目划分，共分为4类其中：
（一）工资福利支出预算610万元，占基本支出预算81.53％，同比减少220.85万元，下降26.58％。主要原因是2022年做2023年预算时，没有把绩效奖金列入工资福利支出预算，在2023年年中追加经费预算，因此，2024年同比减少。
（二）商品和服务支出预算121.82万元，占基本支出预算16.28％，同比增加4.18万元，上升3.55％。主要用于日常办公费、水电费等日常开支。
（三）对个人和家庭的补助支出预算16.34万元，占基本支出预算2.18％，同比增加6.78万元，增长70.92％。主要原因是退休人员增加和退休生活补助标准提高，所以对个人和家庭的补助支出预算随之增加。
（四）资本性支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比减少9万元，下降100％。主要原因是严格落实“过紧日子”政策，压缩开支。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算15.3万元，同口径比2023年减少1.7万元，下降10%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，减少的主要原因是我单位无此项费用支出。
2.公务接待费2024年预算安排1.3万元，比上年减少1.2万元，下降48%，主要原因是严格落实“过紧日子”政策，压缩开支。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排13万元，比上年减少0.5万元，下降3.7%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2024年预算安排13万元，比上年减少0.5万元，下降3.7%，减少的主要原因是严格落实“过紧日子”政策，压缩开支。
4.会议费2024年预算安排1万元，与上年持平。
5.培训费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年政府性基金支出预算0万元，与上年持平。主要原因是：我单位2024年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年国有资本经营预算0万元，与上年持平。主要原因是：我单位2024年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年我单位本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算938.16万元，较2023年预算减少81.7万元，下降8.01%，主要原因是按照政府过“紧日子”的要求，压减2024年单位预算规模。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年，政府采购预算118.5万元，同比增加26.18万元，增长28.36%。其中：货物类采购预算105.5万元，服务类采购预算13万元，工程类采购预算0万元。主要原因是：执法办案设备类的采购预算项目增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备1台（套）。
本单位无国有资产占用相关情况。
（四）项目预算绩效目标情况说明
2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款4.5万元，政府性基金预算拨款0万元。项目预算绩效目标说明如下。
项目名称：专项经费，预算资金4.5万元，2024年度绩效目标为加强打击涉林违法犯罪，维护林区社会治安稳定，设1条数量指标：数量指标：办案数(≥35起)；设1条质量指标：质量指标：破案率(90%)；设1条时效指标：时效指标：支付时效(＝12月)；设1条成本指标：成本指标：破案成本(≥4000元)；设1条经济效益指标：经济效益指标：挽回经济损失(≥100万元),设1条社会效益指标：社会效益指标：违法犯罪下降率(10%)；设1条生态效益指标：生态效益指标：保护森林(90%)；设1条可持续效益指标：可持续效益指标：打击违法犯罪率(95%)；设1条满意度指标：满意度指标：群众满意度(93%)。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政单位/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：2024年单位预算报表（详见附件）
一、单位收入总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、本级项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
十二、年度项目支出（单位预算）绩效目标表
玉林市公安局森林警察支队2024年预算公开表.xlsx
文件下载：
关联文件：
