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第一部分：部门/单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2024年部门/单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2024年单位预算报表
主要内容
第一部分：部门/单位概况
一、主要职能
负责全市各公安监管场所转送的特殊人员的安全管理和教育；负责协助相关执法单位做好涉及特殊人员的侦查、起诉和审批工作能够顺利进行；负责医务工作人员工作期间的人身安全保障工作；本单位内设综合办公室1间，负责接待外来办案人员及收治新入所人员时查验法律文书办理相关入所手续职能。内勤办公室1间，只要负责特殊人员管理支队的各种文件文书收发、档案管理以及上传下达等内部勤务工作；审讯室、会见室4间，负责为办案人员审讯、律师、家属会见；管教办公室2间，主要负责依法对特殊人员进行管理、谈话教育及做好深挖犯罪工作等；储物间3间，存放特殊人员日常生活用品；单位内设玉林市红十字会医院玉东分院，内设医生办公室、护士值班室、输液大厅、外科手术室、内科诊室、抢救室、心电图室、CT室、药房等。
二、机构设置情况
玉林市公安局特殊人员管理支队（玉林市特殊病区管理所）为玉林市公安局下设机关部门，所内未设置有内设机构及部门。
第二部分：2024年部门/单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年本部门总收入130万元，同比增加50万元，增长62%。2024年总支出130万元，同比增加50万元，增长62%。原因：1、2023年8月以前本单位与玉林市强制隔离戒毒所共用一个变压器，共同使用一个电表账户，电费由玉林市强制隔离戒毒所交付。2023年9月开始玉林市公安局特殊人员管理支队（玉林市特殊病区管理所）开设独立用电账户投入使用后，由本单位自行支付电费给供电局；2、2023年本所采购的所外就医防脱逃系统、远程视频会议系统、新增独立用电账户，因2023年经费不足，导致未支付。3、本单位聘用编外人员工资和社保在2023年9月份之前是玉林市公安局支付，自9月份以后由本单位支付。所以2024年比2023年增加50万元。
二、部门收入总体情况说明
2024年本部门总收入130万元，同比增加50万元，增长62%。其中：
一般公共预算收入130万元，同比增加50万元，增长62%。
政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
三、部门支出总体情况说明
2024年本部门总收入130万元，同比增加50万元，增长62%。其中：
基本支出预算0万元，同比增加0万元，增长0％。
项目支出预算130万元，同比增加50万元，增长62%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年本部门财政拨款总收入130万元，同比增加50万元，增长62%。2024年财政拨款总支出130万元，同比增加50万元，增长62%。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出130万元，同比增加50万元，增长62%。其中：
功能分类科目一（类级）0万元，同比增加0万元，增长0%。
功能分类科目二（类级）0万元，同比增加0万元，增长0%。
功能分类科目三（类级）0万元，同比增加0万元，增长0%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出130万元，同比增加50万元，增长62%。其中：
经济分类科目一（款级）0万元，同比增加0万元，增长0%。
经济分类科目二（款级）0万元，同比增加0万元，增长0%。
经济分类科目三（款级）0万元，同比增加0万元，增长0%。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算
0万元，同口径比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是我单位2024年无“三公两费”经费支出。
2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是我单位2024年无“三公两费”经费支出。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是我单位2024年无“三公两费”经费支出；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是我单位2024年无“三公两费”经费支出。
4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是我单位2024年无“三公两费”经费支出。
5.培训费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是我单位2024年无“三公两费”经费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年度无国有资本经营预算预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年我部门/单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（0）万元，较2023年预算增加/减少（0）万元，增长/下降（0）%，,主要原因是我单位2023年无机关运行经费安排。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年，政府采购预算7.08万元，同比增加6.5万元，上升91.80%。其中：货物类采购预算7.08万元（1.金属质架类储物架10个，用于存放收治人员生活用品；2.档案铁皮柜10个，用于存放收治人员档案及法律文书；3.台式打印机4台，黑白打印机5台，给外来办案单位人员使用，提高办案单位对在押人员提讯等工作效率；4.收治人员的餐具生活用品；5.椅子6个，监控室椅子因使用率及强度都高于其他办公室，监控室每天24小时都有工作人员不间断轮换坐岗，现在监控室的椅子以达到需要及时更换的程度；保密柜2个，本单位成立至今，上级未配备有保密文件柜，需采购保密柜保障安全；A4复印纸15箱，用于办公。），服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用相关情况。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款130万元，政府性基金预算拨款0万元。
重点项目一：项目名称给养及业务费，预算资金95万元，2024年绩效目标为95万元，1.数量指标：在押人员给养费项目50万元，2.数量指标：业务费45万元；1.质量指标：在押人员给养费合格率100%，2.质量指标：业务费合格率100%；3.1.时效指标：资金到位率100%，2.时效指标：完成时间：2024.12.31；1.成本指标：在押人员给养费投入资金50万元，2.成本指标：业务费投入资金45万元；社会效益指标：保障监所正常运转，保证监管工作顺利开展。
重点项目二：项目名称聘用编外人员工资和社保，预算资金35万元，2024年绩效目标35万元。数量指标：财政资金聘用编外人员经费35万元；质量指标：财政资金聘用编外人员经费35万元；时效指标：财政资金聘用编外人员经费35万元；成本指标财政资金聘用编外人员经费35万元。社会效益指标：保障监所正常运转，保证监管工作顺利开展。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：2024年部门/单位预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度项目支出绩效目标表
十一、部门整体绩效目标表
十二、年度项目支出（部门预算》绩效目标表
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关联文件：
