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第一部分：部门/单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2024年部门/单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2024年部门/单位预算报表
第一部分：部门/单位概况
一、主要职能
玉林市公安局玉州分局是玉林市公安局的派出机构，受到市公安局的领导和管理，主要职责是领导指挥本辖区的公安工作和公安队伍教育管理；履行市公安局授予的管理社会治安和侦查刑事案件等职权；领导和管理本辖区的派出所。
二、机构设置情况
玉林市公安局玉州分局是玉林市公安局派出的二层机构单位，属行政全额拨款单位，现有在编在职民警307人，文职11人、工人3人，玉州聘用辅警331人。管辖玉州区和玉东新区，管辖区域总面积576平方公里。设有办公室、政工室、警务督察大队、警务保障室、指挥（情报）中心、国保大队、经侦大队、治安大队、户政大队、刑侦大队、网安大队、法制大队、禁毒大队、巡防大队、科信大队等15个机构，管辖16个派出所（东成、西就、北辰、南江、名山、环东、环西、城西、城北、城站、南观、玉东、茂林、仁东、仁厚、大塘派出所）。
第二部分： 2024年部门/单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年本部门总收入11833.43万元，同比增加2953.52万元，增长33.26%。2024年总支出11833.43万元，同比增加2953.52万元，增长33.26%。增长主要原因是玉州分局辅警工资经费由玉州区财政拨款，今年一起纳入市财政预算管理，单位收入较去年增长2700万元。
二、部门收入总体情况说明
2024年本部门总收入预算11833.43万元，同比增加2953.52万元，增长33.26%。其中：
一般公共预算收入9133.43万元，同比增加662.61万元，增长7.82%。因今年上级转移支付资金全额纳入年初预算，2023年只是转移支付提前批纳入年初预算。
政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
单位收入2700万元，同比增加2700万元，增长100%。因玉州分局辅警工资经费由玉州区财政拨款，今年一起纳入市财政预算管理，单位收入较去年增长2700万元。
三、部门支出总体情况说明
2024年本部门总支出预算11833.43万元，同比增加2953.52万元，增长33.26%。其中：
基本支出预算7271.43万元，同比增加316.61万元，增长4.55％。原因是社保医保缴费基数提高，缴费多。
项目支出预算4562万元，同比增加2636.91万元，增长136.98％。原因是玉州分局辅警工资经费由玉州区财政拨款，今年一起纳入市财政预算管理，单位收入较去年增长2700万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年本部门财政拨款总收入9133.43万元，同比增加253.52万元，增长2.85%。2024年财政拨款总支出9133.43万元，同比增加253.52万元，增长2.85%。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出9133.43万元，同比增加 253.52万元，增长2.85%。其中：
行政运行5204.91万元，同比增加400.1万元，增长8.33%。主要原因是人员经费增加。
一般行政管理事务1862万元，同比增加346万元，增长22.82%。主要原因是转移支付资金全额纳入年初预算，2023年只是转移支付提前批纳入年初预算。
行政单位离退休12.54万元，同比减少66.82万元，减少84.20%。主要原因是2024年退休同志的退休金不在本单位做预算。
机关事业单位基本养老保险缴费支出680.88万元，同比减少5.92万元，减少0.86%。原因是在职人员减少3人。
机关事业单位职业年金缴费支出340.44万元，同比减少2.96 万元，减少0.86%。原因是在职人员减少3人。
行政单位医疗支出314.91万元，同比减少2.73万元，减少0.086%。原因是在职人员减少3人。
公务员医疗补助支出202.84万元，同比减少0.59万元，减少0.29%。原因是在职人员减少3人。
其他行政事业单位医疗支出4.26万元，同比减少0.03万元，减少0.7%。原因是在职人员减少3人。
住房公积金支出510.66万元，同比减少4.44万元，减少0.86%。原因是在职人员减少3人。
2024年本部门一般公共预算基本支出7271.43万元，同比增加316.61万元，增长4.55%。其中：
基本工资1307.43万元，同比减少23.42万元，减少1.76%。原因是在职人员减少3人。
津贴补贴1626.6万元，同比减少42.77万元，减少2.52%。原因是在职人员减少3人。
奖金1043.84万元，同比增加384.3万元，增长58.27%。原因是预发绩效奖金增加。
同比减少5.92万元，减少0.86%。原因是在职人员减少3人。
机关事业单位职业年金缴费支出340.44万元，同比减少2.96 万元，减少0.86%。原因是在职人员减少3人。
行政单位医疗支出314.91万元，同比减少2.73万元，减少0.086%。原因是在职人员减少3人。
公务员医疗补助支出202.84万元，同比减少0.59万元，减少0.29%。原因是在职人员减少3人。
其他行政事业单位医疗支出4.26万元，同比减少0.03万元，减少0.7%。原因是在职人员减少3人。
住房公积金支出510.66万元，同比减少4.44万元，减少0.86%。原因是在职人员减少3人。
办公费支出113万元，同比减少6.6万元，减少5.52%。原因是厉行节约，减少办公开支。
印刷费支出5万元，同比减少11万元，减少68.75%。原因是2023禁止燃放烟花爆竹印刷费开支较多。
水费支出11万元，与上年持平。
电费支出120万元，与上年持平。
邮电费支出106.25万元，同比增加39.77万元，增长59.82%。原因是报刊费和街面摄像头流量费增多。
维修（护）费支出20万元，与上年持平。
公务接待费支出4.14万元，同比增加3.67万元，增长780.85%。原因是2023年公务接待费应为4.7万元，年初预算做错为0.47万元，后通过追加预算解决。
劳务费支出79万元，同比增加79万元，增长100%。原因是2023年劳务费纳入项目支出做预算。
委托业务费支出17.46万元，同比减少2.54万元，减少12.7%。原因是减少委托业务。
工会经费支出85.11万元，同比减少0.74万元，减少0.86%。原因是减少在职人员3人。
公务用车运行维护费支出110.84万元，同比减少16.76万元，减少13.13%。原因是按财政要求逐年降低三公经费。
其他交通费用支出281.76万元，同比减少6.9万元，减少2.39%。原因是随着公务用车运行费减少而减少。
对个人和家庭补助支出162.34万元，同比增加48.01万元，增加41.99%。
退休费支出151.05万元，同比增加36.72万元，增长32.12%。原因是退休同志生活补助提高。
生活补助11.29万元，同比减少1.36万元，减少10.75%。原因是有遗属去世减少支出。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 114.98万元，同口径比2023年减少13.09万元，下降10.22%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排4.14万元，比上年增加3.67万元，增加780.85%，原因是2023年初预算接待费应为4.7万元，实际做错为0.47万元，后通过追加预算解决。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排110.84万元，比上年减少16.76万元，下降13.23%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排110.84万元，比上年减少16.76万元，下降13.23%，减少的主要原因是根据财政每年三公经费递减要求减少预算。
4.会议费2024年预算安排0万元，与上年持平。
5.培训费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门/单位2024年度无国有资本经营预算预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年我单位本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，内设15个科室大队和16个派出所，机关运行经费财政拨款预算1075.56万元，较2022年预算减少32.83万元，下降3.05%，主要原因是三公经费按市财政要求逐年递减。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年，政府采购预算709.82万元，同比减少221.78万元，下降23.81%。其中：货物类采购预算671.42万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算38.4万元。货物类主要采购公务用车、办公用品、专用设备等，工程类主要是房屋修缮。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆63辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车63辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），100万元以上专用设备1台（套）。
（四）项目预算绩效目标情况说明
2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1862万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。
项目名称生活污水检测，预算资金56万元，2024年度绩效目标为按照禁毒绩效考评工作的新要求，需对全市14个生活污水交汇点定期进行采水样检测，根据检测结果了解区域毒情情况及确定打击重点地区，每次检测费用2万元，每个点每年2次，共需56万元。设1条数量指标：检测污水交汇点14个；设1条质量指标：污水交汇点水质检测100%合格；设1条时效指标：检测时间一年2次；设1条成本指标：检测成本2000元/次；设1条经济效益指标：促进经济健康发展效果明显；设1条社会效益指标：有效打击吸毒贩毒违法犯罪行为效果明显；设1条生态效益指标：打击毒品污染、保护环境效果明显；设1条可持续影响指标：完善长效管理机制建设；设1条满意度指标：群众安全感满意度＞95%。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2024年部门/单位预算报表（详见附件）
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