玉林市公安局2024年部门预算

玉林市公安局2024年部门预算

目录

第一部分：部门/单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门/单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门/单位预算报表

主要内容

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

1、贯彻、落实全国、全区公安工作方针、政策和统一部署；研究、制定、部署全市公安工作计划、实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安工作。指导全市公安法制工作，根据人民政府的委托，起草有关公安工作的规范性文件草案。

2、掌握影响和稳定社会治安情况，分析形势，制定对策。

3、组织、指导侦察工作，参与侦查或直接承办重大疑难案件，协调和参与处置重大事件、重大治安事故。

4、指导、监督和直接承办全市公安机关依法查处危害政治稳定和危害社会治安秩序行为、依法管理户口、门牌、居民身份证、边境通行证、枪支弹药、危险物品等工作。

5、依法管理国籍，组织、指导全市公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作。

6、指导、监督消防工作。

7、指导、监督和组织全市公安机关对城乡道路交通依法管理、维护道路交通安全、交通秩序、路障清理以及负责机动车辆管理、检验和驾驶员管理工作。

8、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点部位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9、组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作；组织、指导全市公安机关的信息通信建设和管理工作。

10、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对玉林市看守所、玉林市拘留所、玉林市强制隔离戒毒所、玉林市特殊病区管理所的管理工作。

11、组织实施对重要会议、重大集会的安全警卫工作。

12、组织实施全市公安科学技术工作，规划公安信息技术、行动技术和交通管理技术建设；组织、指导全市安全技术防范工作。

13、制定全市公安机关装备、服装配备、经费等警务保障计划、制度；分配管理装备物资。

14、根据公安部、自治区公安厅的统一部署，组织开展与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区警方的交往与合作；

15、按权限负责全市公安机关录用人民警察和机构编制管理工作；组织、指导全市公安教育培训及公安宣传文化工作，检查、监督落实情况；按规定权限管理干部。

16、组织、指导全市公安队伍建设，制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，提出对策；组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍违纪案件。

17、承办市委、市人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市公安局共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是玉林市公安局。局属非参照公务员管理全额事业单位是：玉林市公安局警务保障中心，玉林市公安局互联网信息安全中心。

根据预算管理有关规定，市公安局预算涵盖的一、二级预算单位包括：局本级、交警支队、玉州分局、福绵分局、玉林市人民警察训练学校、玉林市看守所、玉林市拘留所、玉林市强制隔离戒毒所、玉林市特殊病区管理所。

第二部分：2024年部门/单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入57,667.44万元，同比增加300.71万元，增长0.52%。2024年总支出57,667.44万元，同比增加300.71万元，增长0.52%，增长主要原因为辅警人员待遇提高，辅警经费预算相应增长。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算57,667.44万元，同比增加300.71万元，增长0.52%。其中：

一般公共预算收入50,891.24万元，同比增加1868.22万元，增长3.81%，增长主要原因为辅警人员待遇提高，辅警经费预算相应增长。

政府性基金预算收入2,500.00万元，同比减少4028.00万元，减少61.70%，减少原因为2024年财政安排给公安部门的政府性基金预算较往年减少。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项内容。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项内容。

单位收入4,276.20万元，同比增加4,276.20万元，增长100%。2023年没有单位收入预算，增长主要原因为玉林市公安局玉州分局、玉林市公安局福绵分局2024年首次将区级财政安排资金纳入市级预算。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算57,667.44万元，同比增加300.71万元，增长0.52%。其中： 

　　基本支出预算31,130.24万元，同比增加1407.12万元，增长4.73%。增长原因为公安部门有新招录的人员同时产生退休人员，人员经费较上年有所变动。

　　项目支出预算26,537.20万元，同比减少1106.41万元，减少4.00%，主要原因过“紧日子”，大幅压减非刚性、非重点项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入53,391.24万元，同比减少3975.49万元，减少6.93%。主要原因：过“紧日子”，大幅压减非刚性、非重点支出。2024年财政拨款总支出53,391.24万元，同比减少3975.49万元，减少6.93%。主要原因：过“紧日子”，大幅压减非刚性、非重点支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出50,891.24万元，同比增加　　1868.22万元，增长3.81%。其中：

公务员医疗补助882.35万元，同比减少20.33万元，减少2.25%，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

行政单位离退休234.48万元，同比减少175.16万元，减少42.76%，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

行政单位医疗1365.84万元，同比减少56.84万元，减少3.99%，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

行政运行20484.86万元，同比减少258.00万元，减少1.24%，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2953.18万元，同比减少122.88万元，减少3.99%，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

机关事业单位职业年金缴费支出778.54万元，同比减少11.26万元，减少1.43%，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

其他公安支出230.00万元，同比减少432.00万元，减少65.26%，主要原因是玉林市人民警察训练学校办学预算较上年减少。

其他行政事业单位医疗支出9.73万元，同比减少0.14万元，减少1.40%，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

其他一般公共服务支出2199.78万元，同比增加2199.78万元，增加100%，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

事业运行6.60万元，同比减少1.90万元，减少22.37%，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

一般行政管理事务19531.00万元，同比减少675.47万元，减少3.34%，主要原因为过“紧日子”，大幅压减非刚性、非重点支出。

住房公积金2214.88万元，同比减少92.16万元，减少3.99%，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出31,130.24万元，同比增加1407.12万元，增长4.73%。其中：

基本工资5,924.84万元，同比减少18.59万元，减少0.31%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

津贴补贴6,439.50万元，同比减少8.85万元，减少0.14%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

奖金3,803.44万元，同比增加1,161.66万元，增加43.97%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

绩效工资665.92万元，同比增加332.92万元，增加99.98%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

机关事业单位基本养老保险缴费2,953.18万元，同比减少122.88万元，减少3.99%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

职业年金缴费1,476.59万元，同比减少61.44万元，减少3.99%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

职工基本医疗保险缴费1,365.84万元，同比减少56.83万元，减少3.99%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

公务员医疗补助缴费882.35万元，同比减少20.33万元，减少2.25%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

其他社会保障缴费25.06万元，同比减少2.67万元，减少9.63%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

住房公积金2,214.88万元，同比减少92.16万元，减少3.99%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

办公费455.00万元，同比增加36.00万元，增加8.59%。主要原因为根据上年实际开支细化2024年预算项目。

印刷费7.50万元，同比减少10.50万元，减少58.33%。主要原因为过“紧日子”，大幅压减非刚性、非重点支出。

手续费3.00万元，同比增加1.00万元，增加50.00%。主要原因为根据上年实际开支细化2024年预算项目。

水费84.00万元，同比增加2.00万元，增加2.44%。主要原因为根据上年实际开支细化2024年预算项目。

电费765.00万元，同比增加75.00万元，增加10.87%。主要原因为根据上年实际开支细化2024年预算项目。

邮电费281.86万元，同比增加59.79万元，增加26.92%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

物业管理费30.00万元，同比减少35.00万元，减少53.85%。主要原因为过“紧日子”，大幅压减非刚性、非重点支出。

差旅费48.00万元，同比增加22.50万元，增加88.24%。主要原因为根据上年实际开支细化2024年预算项目。

维修（护）费45.00万元，同比减少55.00万元，减少55.00%。主要原因为过“紧日子”，大幅压减非刚性、非重点支出。

会议费5.80万元，同比增加1.97万元，增加51.44%。疫情结束后，各地办案交流增多，全区性现场会议随之增加。

培训费32.10万元，同比减少2.17万元，减少6.33%。主要原因是部分培训费安排在项目支出，减少在基本支出的安排。

公务接待费20.67万元，同比增加14.27万元，增加223.07%。主要原因是疫情结束后，各地办案交流增多。

劳务费84.00万元，同比增加33.00万元，增加64.71%。主要原因为根据上年实际开支细化2024年预算项目。

委托业务费19.46万元，同比减少0.54万元，减少2.70%。主要原因为根据上年实际开支细化2024年预算项目。

工会经费369.15万元，同比减少15.36万元，减少3.99%。主要原因为有人员退休工会费减少。

公务用车运行维护费513.37万元，同比增加172.07万元，增加50.42%。主要原因交警上年度的公务用车运行维护费安排在项目支出，不在基本支出。

其他交通费用1,162.50万元，同比增加1.86万元，增加0.16%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

其他商品和服务支出793.58万元，同比减少37.21万元，减少4.48%。主要原因为过“紧日子”，大幅压减非刚性、非重点支出。

退休费629.71万元，同比增加212.00万元，增加50.75%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

生活补助28.97万元，同比减少1.37万元，减少4.51%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算

614.44万元，同口径比2023年减少46.36万元，下降7.02%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是2024年无此项经费预算安排，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排20.67万元，比上年增加14.27万元，增长223.07%，增加的主要原因是疫情结束后，各地办案交流增多。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排513.37万元，比上年减少77.93万元，下降13.18%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年减少531.30万元，下降100%，减少的主要原因是严控三公支出；

公务用车运行维护费2024年预算安排513.37万元，比上年减少17.93万元，减少3.5%，减少的主要原因是严控三公支出。

4.会议费2024年预算安排10.80万元，比上年增加6.97万元，增长181.98%，增加的主要原因是疫情结束后，各地办案交流增多，全区性现场会议随之增加。

5.培训费2024年预算安排69.60万元，比上年增加10.33万元，增长17.43%，增加的主要原因是本年度警衔晋升培训以及实战练兵培训增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算2,500.00万元，同比减少4028万元，下降61.70%，主要原因是：为2024年财政安排给公安部门的政府性基金预算较往年减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我部门本级及下属单位共有（10）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算2906.47万元，较2023年预算增加117.39万元，增长4.2%，主要原因是落实过“紧日子”，公安部门将预算内资金优先用于保障机关运行，减少项目开支。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算7,838.59万元，同比减少9,223.13万元，下降54.06%。其中：货物类采购预算4,177.53万元，服务类采购预算2,763.66万元，工程类采购预算897.40万元。减少的主要原因为过“紧日子”，大幅压减非刚性、非重点采购项目。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆286辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车286辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套），100万元以上专用设备16台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款19761万元，政府性基金预算拨款2500万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称玉林市公安局辅警经费，预算资金7658万元，2024年度绩效目标为：2022年5月13日，《广西壮族自治区公安机关警务辅助人员条例》（以下简称《条例》）正式出台，并于2022年8月1日正式实施。该《条例》的实施，既是我区公安机关警务辅助人员管理工作迈入法治化、规范化的一个重要标志，更是推动我市警务辅助人员管理工作迈上新台阶的一个重要抓手。警务辅助人员薪酬标准应当与岗位的专业性、危险性、劳动强度等相适应。经测算需保障人均7.5万／人。设1条数量指标：数量指标1.保障警务辅助人员经费数量(≤1017人)；设1条质量指标：质量指标1.保证执勤率(≥90%)；设1条时效指标：时效指标1.资金支付完成时间(2024.12.31前)；设1条成本指标：成本指标1.投入资金(≤7658万元)；设1条社会效益指标：社会效益指标1.促进社会治安稳定情况(持续稳定)；设1条满意度指标：满意度指标1.群众对政法队伍的满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2024年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（部门预算）绩效目标表