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第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2024年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2024年单位预算报表
第一部分：单位概况
一、主要职能
通过对全市人民警察实施教育培训，对企事业单位的保卫、保安人员进行培训，为经济建设服务。负责人民警察的初任职务培训、岗位培训、专门业务培训、晋升培训的组织管理工作。
二、机构设置情况
玉林市人民警察训练学校属于玉林市公安局的内设机构，人员编制属于玉林市公安局，是一个经费自理的事业单位。
第二部分： 2024年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年本单位总收入230万元，同比减少20万元，减少8%。2024年总支出230万元，同比减少20万元，减少8%。
二、部门收入总体情况说明
2024年本单位总收入预算230万元，同比减少20万元，减少8%。其中：一般公共预算收入230万元，同比减少20万元，减少8%。政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。单位资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
2024年本单位总支出预算230万元，同比减少20万元，减少8%。其中：
基本支出预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
项目支出预算230万元，同比减少20万元，减少8%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年本单位财政拨款总收入230万元，同比减少20万元，减少8%。2024年财政拨款总支出230万元，同比减少20万元，减少8%。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本单位一般公共预算支出230万元，同比减少20万元，减少8%。其中：
功能分类科目一（204公共安全支出02公安99其他公安支出）230万元，同比减少20万元，减少8%。
2024年本单位一般公共预算基本支出0万元，同比增加0万元，增长0%。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
2024年本单位财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
4.会议费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
5.培训费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
八、政府性基金预算支出情况说明
玉林市人民警察训练学校属于玉林市公安局的内设机构，本单位2024年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
玉林市人民警察训练学校属于玉林市公安局的内设机构，本单位2024年度国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明
“事业单位运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年本单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算230万元，较2023年预算减少20万元，下降8%，主要原因是厉行勤俭节约。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024年，政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有土地、房屋及构筑物净值378.915738万元；设备净值64.646766万元，设备中共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），100万元以上设备0台（套）；家具和用具净值81.396976万元。
（四）项目预算绩效目标情况说明
2024年，本单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款230万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下：
重点项目一：项目名称办学业务费，预算资金203万元，2024年度绩效目标为完善各项基础硬件设施，提高学校整体办班实力，设1个数量指标：数量指标1.每年办学业务费；设1条质量指标：质量指标1.学校各项基础设施改造更新后办班情况；设3个时效指标：时效指标1.每年完工及时率,时效指标2.每年完成时间，时效指标3.每年资金支付率；设2个成本指标：成本指标1.每年项目支出数,成本指标2.每年资金使用率；设1个经济效益指标：经济效益指标1.经济效益；设1个社会效益指标：社会效益指标1.培训学员主要以民警为主，全面提高民警培训质量；设1个生态效益指标：生态效益指标1.生态效益；设1个可持续影响指标：可持续影响指标1.可持续影响；设1个满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）
表1：部门收支总体情况表
表2：部门收入总体情况表
表3：部门支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：项目绩效目标公开表
表11：对下转移支付项目绩效目标公开表
表12：年度项目支出（部门预算）绩效目标表
文件下载：
关联文件：
