玉林市森林公安局2023年单位预算

第一部分：单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行保护管理森林生态的法律、法规，保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序。

(二)组织辖区内发生的破坏森林、野生动植物资源、生态环境资源的刑事、治安、林业行政案件侦破和查处工作，对上述案件行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等工作。

(三)对各县(市)森林公安局、区分局实行业务指导，进行统一指挥、协调、监督；直接受理辖区内有重大影响的案件和由下级森林公安机关受理确有困难的案件。

(四)根据“下管一级”的原则，加强对各县(市、区)森林公安队伍的政治业务建设，协助组织部门做好全市森林公安派出所以上各级领导班子的配备任免和考察考核工作。

(五)加强执法监督，组织全市森林公安机关开展执法质量考核评议，落实查办上级机关督办的案件，做好群众来信来访工作，并按时向有关部门反馈。

(六)负责全市森林公安民警的警籍、警衔升(降)级审核呈报、武器装备及车辆、被装物资的编制计划和管理，协助有关部门做好全市森林公安民警的招录工作。

(七)受理下级森林公安机关所办理林业治安案件的复议申请。

(八)承办上级公安机关和市林业局、市公安局交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市森林公安局共有直属单位1个，派出机构2个，均为行政单位。直属单位是玉林市森林公安局大容山派出所，派出机构是玉林市森林公安局玉州分局、玉林市森林公安局福绵分局。

此公开预算数据为本单位预算数据。

第二部分：2023年部门预算报表

森林公安2023年预算公开、2023年度项目支出（部门预算）绩效目标表）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府采购预算表

九、年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表

上述报表详见附件。

第三部分： 2023年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入1019.86万元，同比增加131.74万元，增长12.92%。2023年财政拨款支出1094.86万元，同比增加206.74万元，增长18.88%，主要原因是2022年未将绩效奖金列入人员经费，在2023年补将绩效奖金列入。

二、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1094.86万元，同比增加206.74万元，增长18.88%。 

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： 

（一）公共安全科目支出预算736.68万元，占支出总预算的67.29％，同比增加23.47万元，上升3.19％。主要原因是加大打击力度，增加经费保障。

（二）社会保障和就业科目支出预算184.27万元，占支出总预算的16.83％，同比增加93.14万元，增长102.21％。主要原因是2022年未将绩效奖金列入人员经费，在2023年补将绩效奖金列入。

（三）卫生健康科目支出预算86.55万元，占支出总预算的7.91％，同比增加44.37万元，增长105.2％。主要原因是2022年未将绩效奖金列入人员经费，在2023年补将绩效奖金列入。

（四）住房保障支出类科目支出预算87.36万元，占支出总预算的7.98%，同比增长45.75万元，增长108.46，主要原因是2022年未将绩效奖金列入人员经费，在2023年补将绩效奖金列入。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出967.04万元，占支出总预算的88.33%，同比增加107.92万元，增长12.56%。其中：

工资福利支出预算830.85万元，占基本支出预算85.92％，同比增加242.97万元，增长41.33％。主要原因是2022年未将绩效奖金列入人员经费保障，在2023年补将绩效奖金列入保障。

商品和服务支出预算117.64万元，占基本支出预算12.16％，同比增加-145.68万元，增长-55.32％。压减一般性支出。

对个人和家庭的补助支出预算9.56万元，占基本支出预算0.99％，同比增加1.64万元，增长20.71％，主要原因是增加2名退休人员。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算17万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算2.50万元，公务用车运行维护费支出预算13.5万元。“三公”经费中有增减变动的是公务用车运行维护费，主要的原因是增加了执法执勤用车。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算17万元，比2022年初预算13万元增加了4万元，同比上升30.77%。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00%。

2.公务接待费2023年预算2.5万元，同比减少0万元，下降0%，。 

3.公务用车费2023年预算13.5万元，其中：公务用车运行维护费2023年预算13.5万元，同比增加2.5万元，上升22.73%，主要原因是增加了1辆执法执勤用车，2023年共安排公务用车运行维护费预算13.5万元，主要用于机关和直属2个单位机执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2023年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位本级及下属单位2个，机关运行经费财政拨款预算108.4万元，较2022年预算减少90.91万元，增长45.61%。主本原因是压减一般公共预算支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。2023年，政府采购预算92.32万元，同比减少12.5万元，同比上升15.66%。此项经费增加的主要原因是：2023年将所有的运行类物品全部纳入政采云进行购买。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算69.82万元，服务类采购预算13.5万元，工程类采购预算9万元。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，一般执法执勤用车7辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。