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第一部分：单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2023年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2023年单位预算报表
主要内容
第一部分：单位概况
一、主要职能
负责对吸食、注射毒品成瘾人员实行药物治疗、心理治疗，进行法制教育、道德教育，组织戒毒人员参加适度的劳动，保障戒毒场所和人员的安全。
二、机构设置情况
本单位下设两个大队，分别是综合大队和管教大队。综合大队主要负责强制隔离戒毒所各种文件文书收发、档案管理以及上传下达等内部勤务工作；管教大队主要负责新入所戒毒人员的收戒工作、依法对戒毒人员进行管理教育工作、戒毒人员康复劳动管理制度的贯彻执行、强制隔离戒毒所的巡诊和疾病防控工作、戒毒人员的身体健康和评估工作、做好深挖犯罪工作等。
三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分： 2023年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年本部门总收入327.04万元，同比减少17.96万元，降低5.2%。2023年总支出327.04万元，同比减少17.96万元，降低5.2%。
二、部门收入总体情况说明
2023年本部门总收入预算327.04万元，同比减少17.96万元，降低5.2%。其中：
一般公共预算收入327.04万元，同比减少17.96万元，降低5.2%。
政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。
单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
三、部门支出总体情况说明
2023年本部门总支出预算327.04万元，同比减少17.96万元，降低5.2%。其中：
基本支出预算0万元，同比增加0万元，增长0％。
项目支出预算327.04万元，同比减少17.96万元，降低5.2%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年本部门财政拨款总收入327.04万元，同比减少17.96万元，降低5.2%。2023年财政拨款总支出327.04万元，同比减少17.96万元，降低5.2%。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出327.04万元，同比减少17.96万元，降低5.2%。其中：
一般行政管理事务预算支出327.04万元，同比减少17.96万元，降低5.2%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出327.04万元，同比减少17.96万元，降低5.2%。其中：
商品和服务支出327.04万元，同比减少17.96万元，降低5.2%。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算
0万元，同口径比2022年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是我单位2023年无“三公两费”经费支出。
2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是我单位2023年无“三公两费”经费支出。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是我单位2023年无“三公两费”经费支出；
公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是我单位2023年无“三公两费”经费支出。
4.会议费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是我单位2023年无“三公两费”经费支出。
5.培训费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是我单位2023年无“三公两费”经费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年度无国有资本经营预算预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年我单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（0）万元，较2022年预算增加/减少（0）万元，增长/下降（0）%，,主要原因是我单位2023年无机关运行经费安排。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年，政府采购预算203万元，同比减少97万元，下降32.3%。其中：货物类采购预算164万元，服务类采购预算20万元，工程类采购预算19万元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用相关情况。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款327.04万元，政府性基金预算拨款0万元。
（一）单位整体支出绩效目标为：
2023年12月31日前完成支出327.04万元。
（二）给养及业务费项目绩效目标为：
2023年给养及业务费240万元，2023年12月31日前完成支出240万元。
财政资金聘用编外人员经费项目绩效目标为：
2023年财政资金聘用编外人员经费87.04万元，2023年12月31日前完成支出87.04万元。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度项目支出（部门预算）绩效目标表
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