玉林市公安局交通警察支队2023年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度项目支出绩效目标表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我市特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。

2、安排部署全市道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。

3、维护全市的道路交通秩序和全市大型活动的保卫，车辆疏导、安全保障等工作。

4、预防和处理辖区道路交通事故工作。

5、负责全市机动车辆、驾驶员和驾驶人考试等管理工作。

6、负责全市交警系统的队伍建设工作。

7、负责辖区高速公路的交通秩序、事故处理等管理工作。

8、负责全市交通安全知识宣传教育工作。

二、机构设置情况

玉林公安局交通警察支队是玉林市公安局二层机构，支队设有办公室、政工科、计划财务科、交通秩序管理科、宣传教育科、交通事故处理科、行政装备科、警务督察大队、客运安全管理科、机动大队、机动车驾驶员考试场、法制大队、信息通讯大队、交通事故技术鉴定所、车辆管理所、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、高速公路管理一大队和高速公路管理二大队共21个科、所、队。代管玉林市机动车检测服务中心和玉林市机动车驾驶人考试服务中心两个非参照公务员管理的自收自支事业单位。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入15516.58万元，同比增加3315.29　　万元，增长27.17%。2023年总支出15516.58万元，同比增加3315.29万元，增长27.17%。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算15516.58万元，同比增加3315.29万元，增长27.17%。其中：

一般公共预算收入11016.58万元，同比减少1184.71万元，降低9.71%。

政府性基金预算收入4500万元，同比增加4500万元，增长100%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算15516.58万元，同比增加3315.29万元，增长27.17%。其中： 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入15516.58万元，同比增加3315.29万元，增长27.17%。2023年财政拨款总支出15516.58万元，同比增加3315.29万元，增长27.17%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出11016.58万元，同比减少1184.71万元，降低9.71%。其中：

（一）公共安全科目支出预算9232.35万元，占支出总预算的59.5%，同比减少1143.23万元，下降11.02％，压减一般性支出导致预算下降。 

　　（二）社会保障和就业支出科目支出预算937.99万元，占支出总预算的6.05％，同比减少18.55万元，下降1.94％，社保基数增加导致该项预算减少。 

　　（三）卫生健康支出科目支出预算432.17万元，占支出总预算的2.79％，同比减少9.95万元，下降2.25％，社保基数增加整导致该项预算减少。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出5505.25万元，同比增加55.96万元，增长1.03%。其中：

（一）工资福利支出预算4539.91万元，占基本支出预算82.47％，同比增加54万元，增长1.2％。 

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 266.53万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排1.43万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排230万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2023年预算安排60万元，比上年增加60万元，增长100%，增加的主要原因是在车辆编制内按规定要求购买公务用车。

公务用车运行维护费2023年预算安排170万元，比上年减少60万元，下降26.09%，减少的主要原因是减少公务用车运行维护费增加公务用车购置费。

4.会议费2023年预算安排0.83万元，与上年持平。

5.培训费2023年预算安排34.27万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算4500万元，同比增加4500万元，增长100%，主要原因是财政安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位共有1个行政机关，有在编民警229人，后勤行政编工人13人，机关运行经费财政拨款预算846.87万元，同比减少4.19万元，下降0.49%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算4891.33万元，同比增加1990.45万元，增长68.62%。其中：货物类采购预算2051.12万元，服务类采购预算2840.21万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆95辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 95 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备8台（套），100万元以上专用设备14台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款5511.33万元，政府性基金预算拨款4500万元。

项目绩效目标为：

1、专项业务费的绩效目标为：完成道路交通管理事故办案、车管业务、公安交通信息化建设、城市文明畅通等各项工作业务，维护全市道路交通安全畅通，为玉林经济社会发展和群众出行创造良好道路交通环境。

2、交通协警经费的绩效目标为：2023年完成支队本级招收了700名协警人员的工资福利发放、人身意外险、残疾人就业保障金的缴交和协警服装费的购置及业务办公费的支出。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）

交警支队2023年部门预算公开表（10张）.xls

政府采购预算表（玉林市公安局交通警察支队）-3.15.xlsx