玉林市公安局福绵分局2023年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年单位预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

公安部门具有民主与专政两方面的基本职能：专政职能，主要是指公安机关有依法对蓄意破坏社会主义制度的敌对势力和其他犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造的社会效能；民主职能，即公安机关有依靠人民、保护人民、用民主的方法解决人民内部矛盾、为人民服务，充当人民公仆与卫士的社会效能。主要作用：预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理公安各项有关公安业务的管理工作。玉林市公安局福绵分局位于福绵区，管辖福绵区787平方公里，管理辖区人口45万人。

二、机构设置情况

玉林市公安局福绵分局为玉林市公安局派出的二层机构单位，属行政全额拨款单位。玉林市公安局福绵分局内设：办公室、指挥中心、刑事侦查大队等16个内设机构部门，管辖6个派出所（福绵、成均、樟木、新桥、石和、沙田派出所） 。

三、玉林市公安局福绵分局总预算数3697.96万元。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入3697.96万元，同比增加1327.13万元，增长55.98%。2023年总支出3697.96万元，同比增加1327.13万元，增长55.98%。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算3697.96万元，同比增加1327.13万元，增长55.98%。其中：

一般公共预算收入3697.96万元，同比增加1327.13万元，增长55.98%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算3697.96万元，同比增加1327.13万元，增长55.98%。其中： 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入3697.96万元，同比增加　　1327.13万元，增长55.98%。2023年财政拨款总支出3697.96万元，同比增加1327.13万元，增长55.98%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出3168.41万元，同比增加　　797.58万元，增长33.64%。其中：

行政运行1573.07万元，同比增加129.30万元，增长8.96%，增长原因是公用经费增加。

一般行政管理事务925万元，同比增加713万元，增长336.32%，增长原因是本年将上级转移支付资金列入项目支出预算中，去年未列入。

行政单位离退休3.46万元，同比增加0.99万元，增长40.08%，增长原因是离退休人员数量增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出224.23万元，同比增加　　-14.96万元，增长-6.23%，增长原因是在职人数减少。

机关事业单位职业年金缴费支出112.11万元，同比增加　　-9.07万元，增长-7.48%，增长原因是在职人数减少。

行政单位医疗103.71万元，同比增加-6.92万元，增长-6.26%，增长原因是在职人数减少。

公务员医疗补助57.26万元，同比增加-3.45万元，增长-5.68%，增长原因是在职人数减少。

其他行政事业单位医疗支出1.40万元，同比增加-0.09万元，增长-6.04%，增长原因是在职人数减少。

住房公积金168.17万元，同比增加-11.22万元，增长-6.25%，增长原因是在职人数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出2243.41万元，同比增加84.58万元，增长3.92%。其中：

工资福利支出1864.68万元，同比增加-15.14万元，增长-0.81%，增长原因是在职人数减少。

商品和服务支出374.05万元，同比增加99.91万元，增长36.44%，增长原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助4.68万元，同比增加-0.19万元，增长-3.90%，增长原因是遗属补助人数减少。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算    

86.40万元，同口径比2022年增加49万元，增长131.02%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是未安排因公出国出境费用预算。

2.公务接待费2023年预算安排2万元，比上年增加2万元，增长100%，增加的主要原因是去年未安排公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排57.40万元，比上年增加20万元，增长53.48%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）    0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是未安排公务用车购置费预算支出；

公务用车运行维护费2023年预算安排57.40万元，比上年增加20万元，增长53.48%，增加的主要原因是公务执勤用车次数增加，维护费用增加。

4.会议费2023年预算安排2万元，比上年增加2万元，增长100%，增加的主要原因是去年未安排会议费预算。

5.培训费2023年预算安排25万元，比上年增加25万元，增长100%，增加的主要原因是去年未安排培训费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我单位2023年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位本级及下属单位共有（16）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（2243.41）万元，较2022年预算增加（84.58）万元，增长（3.92）%，,主要原因是增资提资。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算282.40万元，同比增加143.40万元，增长103.17%。其中：货物类采购预算202.4万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算80万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆32辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车32辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1454.55万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：持续巩固社会和谐稳定大局，维护社会治安。

（二）专项业务费项目绩效目标为：维护社会安定和维持公安业务工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）