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第一部分：部门/单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2023年部门/单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2023年部门/单位预算报表
主要内容
第一部分：部门/单位概况
一、 主要职能
玉林市公安局玉州分局是玉林市公安局的派出机构，受到市公安局的领导和管理，主要职责是领导指挥本辖区的公安工作和公安队伍教育管理；履行市公安局授予的管理社会治安和侦查刑事案件等职权；领导和管理本辖区的派出所。
二、 机构设置情况
玉林市公安局玉州分局是玉林市公安局派出的二层机构单位，属行政全额拨款单位，现有在编在职民警310人，文职10人、工人3人，玉州编制辅警312人。管辖玉州区和玉东新区，管辖区域总面积576平方公里。设有办公室、政工室、警务督察大队、警务保障室、指挥（情报）中心、国保大队、经侦大队、治安大队、户政大队、刑侦大队、网安大队、法制大队、禁毒大队、巡防大队、科信大队等15个机构，管辖17个派出所（东成、西就、北辰、南江、名山、环东、环南、环西、城西、城北、城站、南观、玉东、茂林、仁东、仁厚、大塘派出所）。
三、此公开预算数据为本部门/单位汇总预算数据。
第二部分： 2023年部门/单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年本部门总收入8879.91万元，同比增加1518.95万元，增长20.64%。2023年总支出8879.91万元，同比增加1518.95万元，增长20.64%。增长主要原因是2022年结转409.09万元和上级补助收入840万元。
二、部门收入总体情况说明
2023年本部门总收入预算8879.91万元，同比增加1518.95万元，增长20.64%。其中：
一般公共预算收入8470.82万元，同比增加1109.86万元，增长15.08%。
政府性基金预算收入0万元，同比增加 0万元，增长0%。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
财政专户管理资金收入0万元，同比增加 0万元，增长0%。
单位收入8879.91万元，同比增加1518.95万元，增长20.64%。增长主要原因是2022年结转409.09万元和上级补助收入840万元。
三、部门支出总体情况说明
2023年本部门总支出预算8879.91万元，同比增加1518.95万元，增长20.64%。其中：
基本支出预算6954.82万元，同比增加201.86万元，增长2.99％。
项目支出预算1925.09万元，同比增加1317.09万元，增长216.63％。增长主要原因是2022年结转409.09万元和上级补助收入840万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年本部门财政拨款总收入8879.91万元，同比增加 1518.95万元，增长20.64%。2023年财政拨款总支出8879.91万元，同比增加1518.95万元，增长20.64%。增长主要原因是2022年结转409.09万元和上级补助收入840万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出8470.82万元，同比增加 1109.86万元，增长15.08%。其中：
行政运行4804.81万元，同比减少133.67万元，减少2.7%。
一般行政管理事务1516万元，同比增加1316万元，增长658%。增长主要原因是2022年结转409.09万元和上级补助收入840万元。
行政单位离退休79.36万元，同比增加8.79万元，增长12.46%。主要原因是增加8名退休同志。
机关事业单位基本养老保险缴费支出686.8万元，同比减少28.44万元，下降3.98%。
机关事业单位职业年金缴费支出343.4万元，同比减少14.22万元，下降3.98%。
行政单位医疗支出317.64万元，同比减少13.16万元，下降3.98%。
公务员医疗补助支出203.43万元，同比减少3.94万元，下降1.9%。
其他行政事业单位医疗支出4.29万元，同比减少0.18万元，下降4.03%。
住房公积金支出515.1万元，同比减少21.33万元，下降3.98%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出6954.82万元，同比增加201.86万元，增长2.99%。其中：
工资福利支出5730.43万元，同比增加175.61万元，增长3.16%。
商品和服务支出1110.07万元，同比增加15.36万元，增长1.4%。
对个人和家庭的补助114.33万元，同比增加10.9万元，增长10.54%。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算
128.07万元，同口径比2022年减少106.63万元，下降45.43 %，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长（下降） 0%。
2.公务接待费2023年预算安排0.47万元，比上年减少4.23万元，下降90 %，减少的主要原因是根据要求压减三公经费。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排 127.6万元，比上年减少102.4万元，下降44.52%，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年减少102.4 万元，下降100%，减少的主要原因是无购车需求；
公务用车运行维护费2023年预算安排127.6万元，与上年持平。根据市公务用车定编管理办公室核定，玉州分局公务用车编制数73辆，实有车辆总数73辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算127.6万元，主要用于玉州分局内设机构和派出所机要文件交换、市内外执行公务以及开展各项检查、核查业务过程中为解决本单位相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
4.会议费2023年预算安排0万元，与上年持平。
5.培训费2023年预算安排0万元，与上年持平。
五、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明（
我单位2023年度无国有资本经营预算预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年我单位本级及下属单位共有15个行政机关和17个派出所，机关运行经费财政拨款预算1108.39万元，较2022年预算增加13.68万元，增长1.25%。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年，政府采购预算931.6万元，同比增加9.49 万元，增长1.03%。其中：货物类采购预算895.6万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算36万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆73辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 73辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1925.09万元，政府性基金预算拨款0万元。
（一）部门/单位整体支出绩效目标为：
2023年项目支出1925.09万元。
（二）年度项目绩效目标为：
详见附件表10。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年部门/单位预算报表（详见附件）
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