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第一部分：部门/单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分： 2023年部门/单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2023年部门/单位预算报表
主要内容
第一部分：部门/单位概况
一、主要职能
1、贯彻、落实全国、全区公安工作方针、政策和统一部署；研究、制定、部署全市公安工作计划、实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安工作。指导全市公安法制工作，根据人民政府的委托，起草有关公安工作的规范性文件草案。
2、掌握影响和稳定社会治安情况，分析形势，制定对策。
3、组织、指导侦察工作，参与侦查或直接承办重大疑难案件，协调和参与处置重大事件、重大治安事故。
4、指导、监督和直接承办全市公安机关依法查处危害政治稳定和危害社会治安秩序行为、依法管理户口、门牌、居民身份证、边境通行证、枪支弹药、危险物品等工作。
5、依法管理国籍，组织、指导全市公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作。
6、指导、监督消防工作。
7、指导、监督和组织全市公安机关对城乡道路交通依法管理、维护道路交通安全、交通秩序、路障清理以及负责机动车辆管理、检验和驾驶员管理工作。
8、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点部位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
9、组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作；组织、指导全市公安机关的信息通讯建设和管理工作。
10、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对玉林市看守所、玉林市拘留所、玉林市强制隔离戒毒所、玉林市特殊病区管理所的管理工作。
11、组织实施对重要会议、重大集会的安全警卫工作。
12、组织实施全市公安科学技术工作，规划公安信息技术、行动技术和交通管理技术建设；组织、指导全市安全技术防范工作。
13、制定全市公安机关装备、服装配备、经费等警务保障计划、制度；分配管理装备物资。
14、根据公安部、自治区公安厅的统一部署，组织开展与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区警方的交往与合作；
15、统一领导全市武警部队、武警消防部队建设，对武警玉林支队和武警玉林消防支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
16、按权限负责全市公安机关录用人民警察和机构编制管理工作；组织、指导全市公安教育培训及公安宣传文化工作，检查、监督落实情况；按规定权限管理干部。
17、组织、指导全市公安队伍建设，制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，提出对策；组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍违纪案件。
18、公路、林业部门公安机关列入市公安局序列。
20、承办市委、市人民政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市公安局共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是玉林市公安局。局属非参照公务员管理全额事业单位是：玉林市公安局警务保障中心，玉林市公安局互联网信息安全中心。
根据预算管理有关规定，市公安局预算涵盖的一、二级预算单位包括：局本级、交警支队、玉州分局、福绵分局、玉林市人民警察训练学校、玉林市看守所、玉林市拘留所、玉林市强制隔离戒毒所、玉林市特殊病区管理所。
三、此公开预算数据为本部门/单位汇总预算数据。
第二部分： 2023年部门/单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年本部门总收入57366.73万元，同比增加10843.12万元，增长23.31%。2023年总支出57366.73万元，同比增加10843.12万元，增长23.31%，收支增长的原因主要是玉林公安局本级和交警支队辅警经费增加以及交警支队项目经费增加，玉林市特殊病区管理所首次纳入预算安排。
二、部门收入总体情况说明
2023年本部门总收入预算57366.73万元，同比增加10843.12万元，增长23.31%。其中：
一般公共预算收入50838.73万元，同比增加9027.41万元，增长19.4%。增长原因是玉林公安局本级和交警支队辅警经费增加以及交警支队项目经费增加，玉林市特殊病区管理所首次纳入预算安排。
政府性基金预算收入6528万元，同比增加6528万元，增长100%。增加原因是财政在2023年度对玉林公安局本级和交警支队2023年度都安排了政府性基金预算。
国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
财政专户管理资金收入0 万元，同比增加0万元，增长0%。
单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
三、部门支出总体情况说明
2023年本部门总支出预算57366.73万元，同比增加10843.12万元，增长23.31%。其中：
基本支出预算29723.12万元，同比增加1179.65万元，增长4.13％,增长原因是人员有所新增。
项目支出预算27643.61万元，同比增加9663.47万元，增长53.74％，增长原因是玉林公安局本级和交警支队辅警经费增加以及交警支队项目经费增加，玉林市特殊病区管理所首次纳入预算安排。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年本部门财政拨款总收入57366.73万元，同比增加10843.12万元，增长23.31%。2023年财政拨款总支出57366.73万元，同比增加10843.12万元，增长23.31%。收支增长的主要原因是玉林公安局本级和交警支队辅警经费增加以及交警支队项目经费增加，玉林市特殊病区管理所首次纳入预算安排。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出49023.02万元，同比增加2499.41万元，增长5.37%。其中：
行政运行20742.86万元，同比增加503.14万元，增长2.49%,增加原因是人员增加。
一般行政管理事务20206.47万元，同比增加3065.47万元，增长17.88%，增长原因是辅警经费增加。
执法办案279.04万元，同比增加270万元，增长2986.73%，增长原因是转移支付办案费当年细化科目，不再列入一般行政管理事务。
事业运行8.5万元，同比增加0.59万元，增长7.51%，增长原因是事业编人员招录。
其他公安支出662万元，同比增加242万元，增加57.62%。增加原因是玉林公安局本级和交警支队辅警经费增加以及交警支队项目经费增加，玉林市特殊病区管理所首次纳入预算安排。
行政单位离退休409.64万元，同比增加41.06万元，增加11.14%，增加原因是新增退休人员。
机关事业单位基本养老保险缴费支出3076.06万元，同比增加65.07万元，增加2.16%，增加原因是人员增加。
行政单位医疗1422.68万元，同比增加30.1万元，增长2.16%,增加原因是人员增加。
公务员医疗补助902.68万元，同比增加30.32万元，增长3.48%,增加原因是人员增加。
住房公积金2307.04万元， 同比增加48.8万元，增长2.16%,增加原因是人员增加。
机关事业单位职业年金缴费支出789.8万元，同比增长1.44万元，增长0.1%，增加原因是人员增加。
其他行政事业单位医疗支出9.87万元，与去年持平。
移民事务2.1万元，与去年持平。
重大公共卫生服务20万元，同比增加20万元，增长100%，增长原因是有中央资金项目的投入。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出29723.12万元，同比增加1179.65万元，增长4.13%。其中：
工资福利支出24694.76万元，同比增加1019.12万元，增长4.30%，增加原因是人员增加。
商品和服务支出4556.3万元，同比增加110.9万元，增长2.49%，增加原因是人员增加。
对个人和家庭的补助463.06万元，同比增加40.63万元，增长9.6%，增加原因是人员增加。
资本性支出9万元，同比增加9万元，增长100%，增加原因是修缮费增加。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算660.80万元，同口径比2022年减少72.62万元，下降2.05 %，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是未安排预算 。
2.公务接待费2023年预算安排 6.4万元，比上年减少1.72万元，下降 21 %，减少的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，在服务保障中集约节约使用资金，特别要严格控制“三公”经费开支，大力整合精简地点相同、对象重叠、内容相近的会议、培训、调研等公务活动，优先保障重点、刚需、紧急项目支出。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排591.3万元，比上年减少79.9万元，下降11.9 %，其中：
公务用车购置费2023年预算安排60万元，比上年减少 42.4万元，下降41.4%，减少的主要原因是严格控制“三公”经费开支；
公务用车运行维护费2023年预算安排531.3万元，比上年增减少37.5万元，下降6.59%，减少的主要原因是严格控制“三公”经费开支。
4.会议费2023年预算安排3.83万元，比减少1万元，下降20.7 %，减少的主要原因是严格控制“三公”经费开支。
5.培训费2023年预算安排59.27万元，比上年增加10 万元，增长20.3%，增加的主要原因是本年度到期警衔晋升人数增加。
五、政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金预算支出6528万元，同比增加6528万元，增长100%。增加原因是财政在2023年度对玉林公安局本级和交警支队2023年度都安排了政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年度无国有资本经营预算预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年我部门本级及下属单位共有10个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1547.7万元，较2022年预算增加111.75万元，增长7.78%，,主要原因是新增了玉林市特殊病区管理所预算。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年，政府采购预算17061.72万元，同比增加2665.88万元，增长18.51 %。其中：货物类采购预算7149.5万元，服务类采购预算7477.22万元，工程类采购预算2435万元。
（三）国有资产占用情况说明
“本部门/单位无国有资产占用相关情况”。
截至2022年12月31日，本部门/单位共有车辆295辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车295辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套），100万元以上专用设备14台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款19299.9万元，政府性基金预算拨款6528万元。
（一）部门整体支出绩效目标为（详细内容见附表）：
目标1：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全市公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区厅党委和市委、市政府的决策部署，推进 “11366” 工作体系，凝心聚力、苦干实干，攻坚克难、扛旗争先，高站位筑牢广西担当全国西南中南安全屏障的玉林基础，护航玉林经济社会发展和社会大局持续稳定，以玉林公安工作的一域现代化助推广西公安工作实现全局的现代化。
目标2：坚持锚定一个目标 ：提高党委领导力统筹力落实力，推动各项公安工作进一步提升。
目标3：坚决筑牢 队伍管理的 坚决守牢“三条防线”:守牢政治安全防线、守牢日常管理防线、守牢党纪国法防线。
目标4：紧紧围绕一条主线:全面学习宣传贯彻党的二十大精神、奋力推进玉林公安工作现代化。
目标5：重点推进六大工程:基层基础建设提速 打击整治突出违法犯罪提效执法规范化建设提档 数字化改革提质 公安改革提级 治安防控体系提优重点推进六大工程 :
目标6：努力锻造一支“六型”公安队伍：忠诚、创新、服务、廉洁、活力、争先
（二）公安部门项目绩效目标为（详细内容见附表）：
1、专项业务费的绩效目标为：根据《中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见》（中发【2008】19号）文件精神，加强政法队伍建设、加强政法经费保障。通过掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会的情况，分析形势，制定对策，侦办刑事犯罪案件等，维护社会治安。
2、玉林市公安局辅警经费的绩效目标为：根据《中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见》（中发【2008】19号）文件精神，加强政法队伍建设、加强政法经费保障。
3、玉林市公安局2023年部门预算中如涉及上级主管部门和国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。同时，参照上级公安机关预算公开口径，未公开与项目支出相关的附表。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 2023年部门/单位预算报表（详见附件）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款三公两费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、公安部门2023年度部门整体绩效申报表
十一、2023年度项目支出（部门预算）绩效目标表
上述报表详见附件。
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关联文件：
