玉林市公安局玉州分局 2024年度部门决算

目   录

第一部分：玉林市公安局玉州分局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市公安局玉州分局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市公安局玉州分局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市公安局玉州分局概况

一、本部门职责

玉林市公安局玉州分局是玉林市公安局的派出机构，受市公安局领导和管理。主要职责是领导指挥本辖区的公安工作和公安队伍教育管理；履行市公安局授予的管理社会治安和侦查刑事案件等职权；领导和管理本辖区的派出所。

二、机构设置情况

玉州分局局机关内设14个科室大队，分别是办公室、政工室、警务保障室、指挥（情报）中心、督察大队、国保大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、网安大队、法制大队、禁毒大队、科信大队、巡防和反恐大队。管辖16个派出机构，分别是东成派出所、环东派出所、环西派出所、城西派出所、城北派出所、西就派出所、南江派出所、城站派出所、南观派出所、名山派出所、北辰派出所、玉东派出所、茂林派出所、仁东派出所、仁厚派出所、大塘派出所。

第二部分：玉林市公安局玉州分局2024年度部门决算报表

详见附表1：玉林市公安局玉州分局2024年度部门决算公开附表。

第三部分：玉林市公安局玉州分局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入10449.41万元，其中本年收入10449.41万元，较2023年度决算数增加33.16万元，增长0.32%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入9278.4万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1137.85万元，下降10.92%，主要原因是:与上年相比，民警相关补贴少发放10个月，死亡抚恤金、在职在岗人员绩效发放数减少。因人员变动，导致全年工资、社保经费下降。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元。与2023年度决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

6.其他收入1171.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是玉州区财政拨付的玉州编辅警经费。较2023年度决算数增加1171.01万元，增长100%，主要原因是2024年将玉州区财政拨付的辅警工作经费列入预算管理，本年度非同级财政拨款1171.01万元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平。

（二）本部门2024年度总支出10449.26万元，其中本年支出10449.26万元，较2023年度决算数增加33.02万元，增长0.32%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出2.59万元，较2023年度决算数增加2.59万元，增长100%，主要原因是2024年2月追加的春节慰问、节日活动经费。

2.公共安全支出8510.27万元,较2023年度决算数增加270.8万元，增长3.29%。

行政运行5659.93万元，主要用于工资福利、对个人和家庭补助、办公费、水电费、三公经费等支出，较2023年减少874.72万元，下降13.39%，主要原因是民警相关补贴少发放10个月，死亡抚恤金、在职在岗人员绩效发放数减少，因人员变动，导致全年工资、社保经费下降。

一般行政管理事务2850.33万元，主要用于办案费、辅警经费、聘用编外人员经费、弥补日常经费不足等支出，较2023年增加1197.79万元，增长72.48%，主要原因是2024年将玉州区财政拨付的辅警工作经费列入预算管理，本年度非同级财政拨款支出1170.86万元。

3.社会保障和就业支出998.34万元，较2023年度决算数减少149.42万元，下降13.02%。

其中行政单位离退休46.52万元，较2023年减少113.35万元，下降70.90%，主要原因是2024年退休人员生活补助是以行政运行功能分类科目进行预算管理；机关事业单位基本养老保险缴费支出634.55万元，较2023年减少23.37万元，下降3.55%；机关事业单位职业年金缴费支出317.27万元，较2023年减少12.15万元，下降3.69%。

4.卫生健康支出463.29万元，较2023年度决算数减少9.51万元，下降2.01%。其中行政单位医疗293.48万元，较2023年减少9.06万元，下降3.0%，变动主要原因是人员减少。

5.住房保障支出474.77万元，较2023年度决算数减少16.42万元，下降3.34%，变动主要原因是人员减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，与2023年度决算数持平。

7.年末结转和结余0.15万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下一年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.15万元，主要原因是玉州财政拨付的辅警经费结转0.15万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市公安局玉州分局2024年度一般公共预算财政拨款支出9278.4万元，较2023年度决算数减少1137.85万元，下降10.92%。其中：基本支出7550.87万元，项目支出1727.53万元。

玉林市公安局玉州分局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9709.25万元，支出决算为9278.4万元，完成年初预算的95.56%。

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.59万元。本科目为2024年2月追加的春节慰问、节日活动经费。

（二）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算5204.91万元，支出决算为5659.93万元，完成年初预算的108.74%，预决算差异主要是因为：追加了新招录25名警察工资经费、去世退休人员的死亡抚恤金、预发2023年绩效考核奖。主要用于人员经费的支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算2437.81万元，支出决算为1679.47万元，完成年初预算的68.89%，预决算差异主要是因为：一是因地方财政资金紧张，部分已申请支付的款项财政未批准支付；二是单位采购装备审批流程用时较长，临近年底才申请支付，导致中央转移支付资金支付的装备费不能及时支出。主要用于一般行政管理事务、治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、禁毒管理、居民身份证管理、网络运行及维护等方面。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算12.54万元，支出决算为46.52万元，完成年初预算的370.97%，预决算差异主要是因为：追加下达了退休人员春节慰问经费、退休人员物业补贴。主要用于离退休人员经费开支。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算680.88万元，支出决算为634.55万元，完成年初预算的93.20%，预决算差异主要是因为人员变动。主要用于缴纳单位基本养老保险。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算340.44万元，支出决算为317.23万元，完成年初预算的93.18%，预决算差异主要是因为人员变动。主要用于缴纳单位职业年金。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算314.91万元，支出决算为293.48万元，完成年初预算的93.19%，预决算差异主要是因为人员变动。主要用于缴纳单位基本医疗保险。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算202.84万元，支出决算为165.84万元，完成年初预算的81.76%，预决算差异主要是因为人员变动，按实际在岗人员如实缴纳。主要用于缴纳单位公务员医疗补助。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算4.26万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的93.19%，预决算差异主要是因为人员变动。主要用于缴纳单位工伤保险。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算510.66万元，支出决算为474.77万元，完成年初预算的92.97%，预决算差异主要是因为人员变动。主要用于缴纳单位住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7550.87万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出6215.71万元，完成年初预算的103.05 %，主要用于支付职工基本工资、津补贴、社保缴纳等，预决算差异主要是因为追加了新招录25名警察工资经费、预发2023年绩效考核奖。

（二）商品和服务支出1038.35万元，完成年初预算的96.39%，主要用于日常办公费、水电费、邮电费等日常开支，预决算差异主要是因为财政资金紧张，部分已申请支付的款项财政未批准支付。

（三）对个人和家庭的补助支出290.42万元，完成年初预算的178.90%，主要用于离休费、退休费、生活补助等开支，预算差异原因为追加了退休人员春节慰问经费、离世人员死亡待遇及补助。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

我单位2024年度无政府性基金预算支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

我单位2024年度无政府性基金预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出114.90万元，完成年初预算的100 %，比上年减少17.36万元，主要原因是根据财政局要求压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算110.76万元，公务接待费支出决算4.14万元。

具体情况如下：

（一）我单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出110.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出110.76万元，完成年初预算的100%，比上年减少16.84万元，原因是依据财政要求压减上年预算数的13.20%。主要用于机要文件交换、巡逻以及侦查办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，玉林市公安局玉州分局30个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为63辆，全年运行费支出110.76万元，平均每辆1.76万元。

（三）公务接待费支出4.14万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.52万元，原因是依据财政要求压减上年预算数的10%。国内公务接待批次64次，人次333次，国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出1044.75万元，比年初预算数减少30.81万元，降低2.86 %，主要原因是：财政资金紧张，部分已申请支付的款项财政局未批准支付。比2023年决算数减少135.28万元，降低11.46 %，主要原因：一是2023年追加了学青会办赛经费，本年度无此项开支；二是落实过紧日子要求压减“三公经费”；三是办公设施设备维护支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支出总额14.94万元，其中：政府采购货物支出14.94万元。授予中小企业合同金额14.94万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆63辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车63辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度部门预算数9709.24万元，执行数9278.4万元，因我单位为二层机构，未开展部门整体绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目18个，项目支出总额1533.17万元。其中，本级项目12个，本级项目支出628.37万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目6个，涉及资金1099.17万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金609.37万元，占项目总数比例83.34%，占项目支出总额比例96.99%；1个项目评为二等，涉及资金19.00万元，占项目总数比例8.33 %，占项目支出总额比例3.01 %；1个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例8.33 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标的制定不够完善，原因是对项目支出无法有效把握；二是装备采购支付率较低，原因是政府采购时间跨度长、部门间流转环节容易脱节。下一步改进措施：一是科学把握预算绩效目标，完善绩效指标制定；二是抓紧办理政府采购项目，加大部门间联系避免脱节现象发生，同时提升工作人员业务水平，提高工作效率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政资金聘用编外人员经费项目自评得分为92.21 分，一等，项目全年预算数为70万元，执行数为67.84万元，完成预算的96.91%。项目绩效目标完成情况：一是保障各单位厨师等聘用人员工资发放；二是保证了机关、各所队勤务工作正常开展。自评发现的主要问题及原因：一是年初绩效目标经费预计不足；二是财政支付不及时。下一步改进措施：一是科学、合理制定年初绩效目标；二是加强与财政的沟通，保证按时发放人员工资。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2-1：玉林市公安局玉州分局2024年度部门决算公开附表.xls