玉林市公安局特殊人员管理支队（玉林市特殊病区管理所）2024年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市公安局特殊人员管理支队（玉林市特殊病区管理所）

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市公安局特殊人员管理支队（玉林市特殊病区管理所）2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市公安局特殊人员管理支队（玉林市特殊病区管理所）2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市公安局特殊人员管理支队（玉林市特殊病区管理所）概况

一、本部门职责

负责全市各公安监管场所转送的特殊人员的安全管理和教育；负责协助相关执法单位做好涉及特殊人员的侦查、起诉和审批工作顺利进行；负责医务工作人员工作期间的人身安全保障工作。

二、机构设置情况

玉林市公安局特殊人员管理支队（玉林市特殊病区管理所）为玉林市公安局下设机关部门，所内未设置有内设机构及部门。

第二部分：玉林市特殊病区管理所2024年度部门决算报表（详见附件）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款 “三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：玉林市特殊病区管理所2024年度部门决算公开附表

第三部分：玉林市公安局特殊人员管理支队（玉林市特殊病区管理所）2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入112.28万元，其中本年收入  112.28万元, 较2023年度决算数增加8.86万元，增长7.9%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入112.28万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加8.86万元，增长7.9%。主要原因是用于保障全市各公安监管场所转送到本单位的被监管人员给养及业务费和商品服务等支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少3.86万元，下降100%，主要原因是今年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有事业收入。

5.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有非财政拨款结余，

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有上年结转和结余。

（二）本部门2024年度总支出112.28万元，其中本年支出  112.28万元, 较2023年度决算数增加8.86万元，增长7.9%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）公共安全（款）一般行政管理事务（项）支出112.28万元，较2023年度决算数增加8.86万元，增长7.9%，主要原因是：用于保障全市各公安监管场所转送到本单位的被监管人员给养及业务费和商品服务等支出。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无结余分配。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市公安局特殊人员管理支队（玉林市特殊病区管理所）2024 年度一般公共预算财政拨款支出112.28万元，较2023年度决算数增加8.86万元，增长7.9%。其中：基本支出0万元，项目支出112.28万元。

玉林市公安局特殊人员管理支队（玉林市特殊病区管理所）2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132万元，支出决算为112.28万元，完成年初预算的71.39%。

（一）一般公共服务支出（类）公共安全（款）一般行政管理事务（项）年初预算为132万元，支出决算为112.28万元，完成年初预算的71.39%。主要用于保障全市各公安监管场所转送到本单位的被监管人员给养及业务费和商品服务等支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出0万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

玉林市公安局特殊人员管理支队（玉林市特殊病区管理所）2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数减少3.86万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市特殊病区管理所2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

（一）公共安全年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算支出 0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）公共安全（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是单位没有“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0万元，原因是单位没有“三公”经费。全年使用财政拨款安排所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0万元，原因是单位没有“三公”经费。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位无公务用车预算支出。2024年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位无公务接待费预算支出。本单位国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。比2021年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

本单位属于二级预算部门，不开展部门整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目3个，项目支出总额112.18万元。其中本级项目3个，本级项目支出112.18万元；对下转移支付项目0个，项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金34.99万元，占项目总数比例31.19%，占项目支出总额比例99.98%；2个项目评为一等，涉及资金75.57万元，占项目总数比例67.36%，占项目支出总额比例62.83%；3个项目评为二等，涉及资金1.72万元，占项目总数比例1.5%，占项目支出总额比例86.12%；自评发现的主要问题及原因：项目执行数偏低，财政支付率低。下一步改进措施：提高财政支付率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，给养及业务费项目自评得分为96.28分，一等，项目全年预算数为120.27万元，执行数为75.57万元，完成预算的62.83%。项目绩效目标完成情况：按时完成绩效目标。自评发现的主要问题及原因：财政支付率低。下一步改进措施：提高财政支付率。

（3）部门绩效评价结果。

   自评结果应用于指导下一步度绩效自评工作，更好地进行下一度预决算工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。