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第一部分：玉林市公安局福绵分局概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：玉林市公安局福绵分局2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：玉林市公安局福绵分局2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：玉林市公安局福绵分局概况
一、本部门职责
依法对蓄意破坏社会主义制度的敌对势力和其他犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造，预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理公安各项有关公安业务的管理工作。
二、机构设置情况
玉林市公安局福绵分局为玉林市公安局派出的二层机构单位，属行政全额拨款单位。玉林市公安局福绵分局内设：办公室、指挥中心、刑事侦查大队等16个内设机构部门，管辖6个派出所（福绵、成均、樟木、新桥、石和、沙田派出所）
第二部分：玉林市公安局福绵分局 2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
(详见附件：
玉林市本级2023年度部门决算公开附表.xls)
第三部分：玉林市公安局福绵分局2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入3871.29万元，其中本年收入 3871.29万元, 较2022年度决算数增加850.07万元，增长28.14%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入3849.29万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加828.07万元，增长27.41%，主要原因是增人增资。
2.政府性基金预算财政拨款收入22万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加22万元，主要原因是上年无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无事业收入。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无经营收入。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无上年结转结余。
（二）本部门2023年度总支出3871.29万元，其中本年支出 3871.29万元, 较2022年度决算数增加850.07万元，增长28.14%。支出具体情况如下：
1.公共安全支出3179.62万元：主要用于公安工作支出。
较2022年度决算数增加782.95万元，增长32.67%，主要原因是增人增资。
2.社会保障就业支出341.89万元，较2022年度决算数增加38.52万元，增长12.7%，主要原因是养老保险缴费支出增加。
3.卫生健康支出162.37万元，较2022年度决算数增加16.97万元，增长11.67%，主要原因是医疗保险缴费支出增加。
4.城乡社区支出22万元，较2022年决算数增加22万元，主要原因上年无此项支出。
5.住房保障支出165.42万元，较2022年度决算数减少3.36万元，下降1.99%，主要原因是住房公积金基数调整。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余分配资金。
7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年末结转和结余。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
玉林市公安局福绵分局2023年度一般公共预算财政拨款支出3849.29万元，较2022年度决算数增加828.07万元，增长27.41%。其中：基本支出2806.31万元，项目支出1042.98万元。
玉林市公安局福绵分局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3849.29万元，支出决算为3849.29万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
（二）公共安全支出（类）年初预算为3179.62万元，支出决算为3179.62万元，完成年初预算的100%。其中：用于行政运行支出2136.64万元；用于一般行政管理事务支出842.98万元。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为341.89万元，支出决算为341.89万元，完成年初预算的100%。其中：用于单位基本养老保险缴费支出220.67万元；用于单位职业年金缴费支出112.11万元。
（四）卫生健康支出（类）年初预算为162.37万元，支出决算为162.37万元，完成年初预算的100%。主要用于单位医疗保险缴费支出。
（五）住房保障支出（类）年初预算为165.42万元，支出决算为165.42万元，完成年初预算的100%。主要用于单位住房公积金缴费支出。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2806.31万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出2465.97万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出328.38万元，完成年初预算的100%。
（三）对个人和家庭的补助10.41万元，完成年初预算的100%。
（四）其他支出1.56万元，完成年初预算的100%。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
玉林市公安局福绵分局2023年度政府性基金支出22万元，较2022年度决算数增加22万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出22万元。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
玉林市公安局福绵分局2023年度国有资本经营预算支出 万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
玉林市公安局福绵分局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出56万元，完成预算的100%，比上年减少26万元，主要原因是按规定压减三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算56万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0万元，原因是无此项费用支出。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出56万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成预算的100%，比上年增减（减少） 0万元，原因是未购置公务用车。
公务用车运行支出56万元，完成预算的100%，比上年减少6.65万元，原因是严控公车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，玉林市公安局福绵分局机关及6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆，全年运行费支出56万元，平均每辆1.93万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0万元，原因是无公务接待支出。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出329.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（降低）0%，比上年决算数减少8.84万元，降低2.61%。主要原因是：过紧日子，比2022年减少8.84万元，降低2.61%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2023年度政府采购支出总额184万元，其中：政府采购货物支出184万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额184万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车29辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆） 0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金318.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评， 5个项目评为一等，占项目总数比例83.33%；1个项目评为二等，占项目总数比例16.67%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是因财力问题影响支付进度；二是各部的业务指标各异难以统一。下一步改进措施：一是加强集中与统一领导；二是改进考评经济指标简化明了。
（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，辅警经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了辅警伙食经费支出。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（3）部门整体绩效自评情况：2023年度部门整体支出绩效执行率95.23%，自评得分97.37分，一等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余（含专用结余）、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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