玉林市公安局福绵分局2022年度部门决算

第三部分：玉林市公安局福绵分局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入3021.22万元，其中本年收入  3021.22万元, 较2021年度决算数增加322.67万元，增长11.9 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3021.22万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加322.67万元，增长11.9%，主要原因是增人增资。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无政府性基金预算收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无上年结转结余。

（二）本部门2022年度总支出3021.22万元，其中本年支出  3021.22万元, 较2021年度决算数增加322.67万元，增长11.9%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出2396.67万元，较2021年度决算数减少53.53万元，下降2.18%，主要原因是疫情与经济下行。

2.社会保障就业支出303.37万元，较2021年度决算数增加225.9万元，增长291%，主要原因是疫情原因保民生调整。

3.卫生健康支出145.4万元，较2021年度决算数增加110.9万元，增长316%，主要原因是疫情原因。

4.住房保障支出168.77万元，较2021年度决算数增加32.89万元，增长24%，主要原因是增人增资。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余分配资金。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无年末结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市公安局福绵分局2022 年度一般公共预算财政拨款支出3021.22万元，较2021年度决算数增加322.67万元，增长11.9 %。其中：基本支出2594.89万元，项目支出426.33万元。

玉林市公安局福绵分局2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3021.22万元，支出决算为3021.22万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。主要用于国家赔偿费用支出。

（二）公共安全支出（类）年初预算为2396.67万元，支出决算为2396.67万元，完成年初预算的100%。其中：用于行政运行支出1977.34万元；用于一般行政管理事务支出419.33万元。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为303.37万元，支出决算为303.37万元，完成年初预算的100%。其中：用于单位基本养老保险缴费支出201.73万元；用于单位职业年金缴费支出100.29万元。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为145.4万元，支出决算为145.4万元，完成年初预算的100%。主要用于单位医疗保险缴费支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算为168.77万元，支出决算为168.77万元，完成年初预算的100%。主要用于单位住房公积金缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2594.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2253.27万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出338.77万元，完成年初预算的100 %。

（三）对个人家庭和其他补助支出2.84万元，完成年初预算的100 %。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市公安局福绵分局2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市公安局福绵分局2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的  %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的  %。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市公安局福绵分局2022年度国有资本经营预算支出    0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市公安局福绵分局2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的  %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的  %。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出82万元，完成预算的78.7%，比上年减少1万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算80万元，公务接待费支出决算2万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的  %，比上年增减（减少）0万元，原因是没有出国安排计划。全年使用财政拨款安排玉林市公安局福绵分局机关、6个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。无出国开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出62.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的  %，比上年增减（减少）0万元。

公务用车运行支出62.65万元，完成预算的78.3%，比上年减少15.75万元，原因是严控公车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公安业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，玉林市公安局福绵分局机关及6个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为32辆，全年运行费支出62.65万元，平均每辆2万元。

（三）公务接待费支出1.87万元，完成预算的93.5%，比上年减少0.07万元，原因是严接待费支出。国内公务接待批次0次，370人次 30次，国（境）外公务接待批次0次，0人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出 338.78万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低） 0%，比上年决算数减少26.68万元，降低7.3%。主要原因是：过紧日子压缩公用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额 58.38万元，其中：政府采购货物支出 58.38万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆） 0台（套）。

预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度 1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金287万元，占一般公共预算项目支出总额的9.5 %。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %（如有）。组织对2022年度 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例 %；0个项目评为三等，占项目总数比例 %；0个项目评为四等，占项目总数比例 %；。自评发现的主要问题及原因：一是领导和各部门不够重视绩效考评；二是各部门难以提供具体数字及佐证材料依据。下一步改进措施：一是加强领导监督；二是对标对点落实责任。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政法监察转移支付资金项目自评得分为98 分，项目全年预算数为287万元，执行数为287万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支付进度；二是重点领域经济指标数据。自评发现的主要问题及原因：一是因财力问题影响支付进度；二是各部的业务指标各异难以统一。下一步改进措施：一是加强集中与统一领导；二是改进考评经济指标简化明了。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。