玉林市拘留所2022年度部门决算

第三部分：玉林市拘留所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入9.704万元，其中本年收入  9.704万元, 较2021年度决算数减少99.11万元，下降98.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入9.704万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少99.11万元，下降98.3%，主要原因是保障监所安全与稳定。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是保障监所安全与稳定。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是保障监所安全与稳定。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是保障监所安全与稳定。

5.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是保障监所安全与稳定。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是保障监所安全与稳定。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是保障监所安全与稳定。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是保障监所安全与稳定。

（二）本部门2022年度总支出9.704万元，其中本年支出  9.704万元, 较2021年度决算数减少99.11万元，下降98.3%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）公共安全（款）一般行政管理事务（项）支出9.704万元：主要用于在拘人员给养费及业务费等商品和服务支出，较2021年度决算数减少99.11万元，下降98.3%，主要原因是保障监所安全与稳定。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是保障监所安全与稳定。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是保障监所安全与稳定。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市拘留所2022 年度一般公共预算财政拨款支出9.704万元，较2021年度决算数减少99.11万元，下降98.3%。其中：基本支出0万元，项目支出9.704万元。

玉林市拘留所2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9.704万元，支出决算为9.704万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）公共安全（款）一般行政管理事务（项）年初预算为9.704万元，支出决算为9.704万元，完成年初预算的100%。主要用于保障监所安全与稳定。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出0万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市拘留所2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市拘留所2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

（一）公共安全年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的100%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市拘留所2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市拘留所2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）公共安全（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是保障监所安全与稳定。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0万元，原因是保障监所安全与稳定。全年使用财政拨款安排玉林市拘留所所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0万元，原因是保障监所安全与稳定。购置了0辆公务用车，主要用于保障监所安全与稳定。

公务用车运行支出0万元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0万元，原因是保障监所安全与稳定。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，玉林市拘留所所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0万元，原因是保障监所安全与稳定。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：保障监所安全与稳定，比2021年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额9.704万元，其中：政府采购货物支出9.704万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额9.704万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.704万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9.704万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对给养及业务费项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出9.704万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，能够按时完成绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0 %；个项目评为三等，占项目总数比例0%；个项目评为四等，占项目总数比例0 %。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，给养及业务费项目自评得分为97分，一等，项目全年预算数为9.704万元，执行数为9.704万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成绩效目标。

（3）部门整体绩效自评情况：自评等级为一等。

    给养及业务费项目绩效自评综述：按时完成绩效目标，自评等级为一等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。