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玉林市公安局2018年度部门决算

2019-09-15 11:30     来源:市公安局
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第一部分:玉林市公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市公安局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市公安局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:玉林市公安局概况

一、主要职能

1、贯彻、落实全国、全区公安工作方针、政策和统一部署;研究、制定、部署全市公安工作计划、实施方案和措施;指导、监督、检查全市公安工作。指导全市公安法制工作,根据人民政府的委托,起草有关公安工作的规范性文件草案。

2、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况,分析形势,制定对策。

3、组织、指导侦察工作,参与侦查或直接承办重大疑难案件,协调和参与处置重大事件、重大治安事故和骚乱。

4、指导、监督和直接承办全市公安机关依法查处危害政治稳定和危害社会治安秩序行为、依法管理户口、门牌、居民身份证、边境通行证、枪支弹药、危险物品等工作。

5、依法管理国籍,组织、指导全市公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作。

6、指导、监督消防工作。

7、指导、监督和组织全市公安机关对城乡道路交通依法管理、维护道路交通安全、交通秩序、路障清理以及负责机动车辆管理、检验和驾驶员管理工作。

8、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点部位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9、组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作;组织、指导全市公安机关的信息通讯建设和管理工作。

10、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作。管理玉林市第一看守所、第二看守所以及治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所。

11、指导、监督并承办全市少年犯罪收容教养审批工作、劳动教养案件审批工作及承办市劳动教养管理委员会办公室的日常工作;组织、指导全市公安机关执法监督工作。

12、组织实施对党和国家领导人、自治区党委和政府主要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

13、组织实施全市公安科学技术工作,规划公安信息技术、行动技术和交通管理技术建设;组织、指导全市安全技术防范工作。

14、制定全市公安机关装备、服装配备、经费等警务保障计划、制度;分配管理装备物资。

15、根据公安部、自治区公安厅的统一部署,组织开展与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区警方的交往与合作;

16、统一领导全市武警部队、武警消防部队建设,对武警玉林支队和武警玉林消防支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

17、按权限负责全市公安机关录用人民警察和机构编制管理工作;组织、指导全市公安教育培训及公安宣传文化工作,检查、监督落实情况;按规定权限管理干部。

18、组织、指导全市公安队伍建设,制定全市公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,提出对策;组织、指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍违纪案件。

19、公路、林业部门公安机关列入市公安局序列,受主管部门和市公安局双重领导,业务工作以市公安局领导为主。

20、承办市委、市人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市公安局共有直属单位1个。其中行政单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市公安局。局属非参照公务员管理全额事业单位是:玉林市公安局警务保障中心。

根据预算管理有关规定,市公安局预算涵盖的二级预算单位包括:局本级、玉州分局、福绵分局、玉林市人民警察训练学校、玉林市第一看守所、玉林市第二看守所、玉林市拘留所、玉林市强制隔离戒毒所。

 

第二部分:玉林市公安局 2018年度部门决算报表


第三部分:玉林市公安局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入40107.3万元,其中本年收入38003.08万元, 2017年度决算数增加3684.46万元,增长11.76%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入37833.08万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加3639.04万元,增长10.64%。

2.其他收入 170万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数增加45.42万元,增长36.46%。

3.上年结转和结余2104.22万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少2825.44万元,下降57.32%。

(二)本部门2018年度总支出40107.3万元,其中本年支出37293.29万元, 2017年度决算数增加859.02万元,增长2.19%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出31.4万元:主要用于行政运行支出。2017年度决算数增加31.4万元。

2公共安全支出31900万元:主要用于一般行政管理事务、治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、出入境管理、禁毒管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养、事业运行等方面。2017年度决算数减少531.87万元,下降1.64%。

3.社会保障和就业1755.23万元:主要用于玉林市公安按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数减少37.96万元,下降2.12%。

4.医疗卫生与计划生育支出1396万元:主要用于2018艾滋病综合防治专项资金、医疗保险及医疗补助。2017年度决算数增加425.19万元,增长43.8%。

5.城乡社区支出928.33万元:主要用于2018历年城建建设工程尾款、2018数控二期网络租金、2018年玉林市规划和项目前期工作经费。2017年度决算数减少130.19万元,下降12.3%。

6.住房保障支出1282.33万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。2017年度决算数增加400.89万元,增长45.48%。

7.年末结转和结余2814.01万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加701.56万元,增长33.21 %。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

玉林市公安局2018 年度一般公共预算支出36920.85万元,2017年度决算数增加968.12万元,增长2.69%。其中:基本支出21524.91万元,项目支出15395.94万元。

玉林市公安局2018 年度一般公共预算支出年初预算为   36920.85万元,支出决算为36920.85万元,完成年初预算的  100%。

(一)一般公共服务支出年初预算为31.4万元,支出决算为31.4万元,完成年初预算的100%。主要用于行政运行支出。

(二)公共安全支出年初预算为31730万元,支出决算为31730万元,完成年初预算的100%。主要用于一般行政管理事务、治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、出入境管理、禁毒管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养、事业运行等方面。

(三)社会保障和就业支出年初预算为1755.23万元,支出决算为1755.23万元,完成年初预算的100%。主要用于玉林市公安按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算为1396万元,支出决算为1396万元,完成年初预算的100%。主要用于2018艾滋病综合防治专项资金、医疗保险及医疗补助。

(五)城乡社区支出年初预算为725.89万元,支出决算为725.89万元,完成年初预算的100%。主要用于2018历年城建建设工程尾款、2018数控二期网络租金、2018年玉林市规划和项目前期工作经费。

(六)住房保障支出年初预算为1282.33万元,支出决算为1282.33万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出21524.91万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出18674.12万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出2568.01万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出282.78万元,完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

玉林市公安局2018年度政府性基金支出202.44万元,2017年度决算数减少856.08万元,下降80.88%。其中:基本支出0万元,项目支出202.44万元。

玉林市公安局2018 年度政府性基金支出年初预算为202.44万元,支出决算为202.44万元,完成年初预算的100%。

其中,城乡社区支出年初预算为202.44万元,支出决算为202.44万元,完成年初预算的100%。主要用于2018历年城建建设工程尾款、2018数控二期网络租金、2018年玉林市规划和项目前期工作经费。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算557.8万元;公务接待费支出决算48.57万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出498.73万元。其中:

公务用车购置支出118.61万元,购置了3辆公务用车,主要为执法执勤车辆。

公务用车运行支出380.13万元。主要用于开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,    玉林市公安局、7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为159辆,全年运行费支出380.13万元,平均每辆2.39万元。

(三)公务接待费支出21.3万元,国内公务接待批次138次,人次15030次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出31.4万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。2017年无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额3592.13万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出952.24万元、政府采购服务支出2639.88万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆159辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车145辆、特种专业技术用车14辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金15395.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度土地开发支出、2018年玉林市规划和项目前期工作经费、城市建设支出、巡特警搬迁修缮工程4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金202.44万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织了对“中央政法转移支付”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1965.23万元。从评价情况来看,该项目资金对办理各类案件起到了重要作用,并改善了我市公安机关的装备配备。

从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:玉林市公安局         单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 37833.08  一、一般公共服务支出 29 31.40
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30 0.00
三、事业收入 3   三、国防支出 31 0.00
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32 31,900.00
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33 0.00
六、其他收入 6 170.00  六、科学技术支出 34 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 1,755.23
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 1,396.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 928.33
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 1,282.33
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22     50  
  23     51  
本年收入合计 24 38,003.08 本年支出合计 52 37,293.29
         用事业基金弥补收支差额 25 0.00                 结余分配 53 0.00
         年初结转和结余 26 2,104.22                 年末结转和结余 54 2,814.01
  27     55  
总计 28 40,107.30 总计 56 40,107.30
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表
                  公开02表
部门:                 单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 38,003.08 37,833.08 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00
201 一般公共服务支出 31.40 31.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 31.40 31.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011101   行政运行 31.40 31.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 32,595.59 32,425.59 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00
20402 公安 32,593.90 32,423.90 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00
2040201   行政运行 16,142.90 16,142.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202   一般行政管理事务 7,775.40 7,775.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040204   治安管理 2,585.00 2,585.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040205   国内安全保卫 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040206   刑事侦查 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040208   出入境管理 374.00 374.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040211   禁毒管理 397.15 397.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040214   反恐怖 59.00 59.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040215   居民身份证管理 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040216   网络运行及维护 444.00 444.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040217   拘押收教场所管理 2,911.18 2,741.18 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00
2040218   警犬繁育及训养 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040250   事业运行 955.53 955.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299   其他公安支出 729.74 729.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,755.96 1,755.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,720.65 1,720.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 229.01 229.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,486.63 1,486.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 5.01 5.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 35.31 35.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 35.31 35.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,391.90 1,391.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 1,376.90 1,376.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 810.91 810.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 43.97 43.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 487.74 487.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 34.28 34.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 945.89 945.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 746.21 746.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 746.21 746.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 199.68 199.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 199.68 199.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,282.33 1,282.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,282.33 1,282.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 1,282.33 1,282.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
                公开03表
部门:               单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 37,293.29 21,524.91 15,768.38 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 31.40 31.40 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 31.40 31.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2011101   行政运行 31.40 31.40 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 31,900.00 17,074.95 14,825.05 0.00 0.00 0.00
20402 公安 31,898.30 17,074.95 14,823.35 0.00 0.00 0.00
2040201   行政运行 16,119.03 16,119.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202   一般行政管理事务 7,244.39 0.00 7,244.39 0.00 0.00 0.00
2040204   治安管理 2,351.60 0.00 2,351.60 0.00 0.00 0.00
2040205   国内安全保卫 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
2040206   刑事侦查 65.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00
2040208   出入境管理 354.41 0.00 354.41 0.00 0.00 0.00
2040211   禁毒管理 474.88 0.00 474.88 0.00 0.00 0.00
2040214   反恐怖 59.00 0.00 59.00 0.00 0.00 0.00
2040215   居民身份证管理 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
2040216   网络运行及维护 410.79 0.00 410.79 0.00 0.00 0.00
2040217   拘押收教场所管理 3,052.51 0.00 3,052.51 0.00 0.00 0.00
2040218   警犬繁育及训养 19.01 0.00 19.01 0.00 0.00 0.00
2040250   事业运行 955.91 955.91 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299   其他公安支出 726.76 0.00 726.76 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 1.70 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00
2049901   其他公共安全支出 1.70 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,755.23 1,755.23 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,718.28 1,718.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 229.01 229.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,486.63 1,486.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 2.64 2.64 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 36.95 36.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 36.95 36.95 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,396.00 1,381.00 15.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 1,381.00 1,381.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 811.54 811.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 43.97 43.97 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 487.74 487.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 37.74 37.74 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 928.33 0.00 928.33 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 725.89 0.00 725.89 0.00 0.00 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 725.89 0.00 725.89 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 202.44 0.00 202.44 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 199.68 0.00 199.68 0.00 0.00 0.00
2120803   城市建设支出 2.76 0.00 2.76 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,282.33 1,282.33 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,282.33 1,282.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 1,282.33 1,282.33 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 37,633.40 一、一般公共服务支出 28 31.40 31.40 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 199.68 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 31,730.00 31,730.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 1,755.23 1,755.23 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 1,396.00 1,396.00 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 928.33 725.89 202.44
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 1,282.33 1,282.33 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 37,833.08 本年支出合计 49 37,123.29 36,920.85 202.44
年初财政拨款结转和结余 23 2,104.22 年末财政拨款结转和结余 50 2,814.01 2,814.01 0.00
      一般公共预算财政拨款 24 2,101.46   51      
        政府性基金预算财政拨款 25 2.76   52      
  26     53      
总计 27 39,937.30 总计 54 39,937.30 39,734.86 202.44
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门:         单位:万元
     本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3
合计 36,920.85 21,524.91 15,395.94
201 一般公共服务支出 31.40 31.40 0.00
20111 纪检监察事务 31.40 31.40 0.00
2011101   行政运行 31.40 31.40 0.00
204 公共安全支出 31,730.00 17,074.95 14,655.05
20402 公安 31,728.30 17,074.95 14,653.35
2040201   行政运行 16,119.03 16,119.03 0.00
2040202   一般行政管理事务 7,244.39 0.00 7,244.39
2040204   治安管理 2,351.60 0.00 2,351.60
2040205   国内安全保卫 50.00 0.00 50.00
2040206   刑事侦查 65.00 0.00 65.00
2040208   出入境管理 354.41 0.00 354.41
2040211   禁毒管理 474.88 0.00 474.88
2040214   反恐怖 59.00 0.00 59.00
2040215   居民身份证管理 15.00 0.00 15.00
2040216   网络运行及维护 410.79 0.00 410.79
2040217   拘押收教场所管理 2,882.51 0.00 2,882.51
2040218   警犬繁育及训养 19.01 0.00 19.01
2040250   事业运行 955.91 955.91 0.00
2040299   其他公安支出 726.76 0.00 726.76
20499 其他公共安全支出 1.70 0.00 1.70
2049901   其他公共安全支出 1.70 0.00 1.70
208 社会保障和就业支出 1,755.23 1,755.23 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,718.28 1,718.28 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 229.01 229.01 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,486.63 1,486.63 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 2.64 2.64 0.00
20808 抚恤 36.95 36.95 0.00
2080801   死亡抚恤 36.95 36.95 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,396.00 1,381.00 15.00
21004 公共卫生 15.00 0.00 15.00
2100409   重大公共卫生专项 15.00 0.00 15.00
21011 行政事业单位医疗 1,381.00 1,381.00 0.00
2101101   行政单位医疗 811.54 811.54 0.00
2101102   事业单位医疗 43.97 43.97 0.00
2101103   公务员医疗补助 487.74 487.74 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 37.74 37.74 0.00
212 城乡社区支出 725.89 0.00 725.89
21202 城乡社区规划与管理 725.89 0.00 725.89
2120201   城乡社区规划与管理 725.89 0.00 725.89
221 住房保障支出 1,282.33 1,282.33 0.00
22102 住房改革支出 1,282.33 1,282.33 0.00
2210201   住房公积金 1,282.33 1,282.33 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:               单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 18,674.12 302 商品和服务支出 2,568.01 310 资本性支出  
30101   基本工资 3,680.93 30201   办公费 151.34 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 4,707.76 30202   印刷费 40.00 31002   办公设备购置  
30103   奖金 261.32 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30106   伙食补助费 427.35 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30107   绩效工资 315.17 30205   水费 23.00 31006   大型修缮  
30108   机关事业单位基本养老保险费 2,141.57 30206   电费 310.00 31007   信息网络及软件购置更新  
30109   职业年金缴费   30207   邮电费 201.96 31008   物资储备  
30110   职工基本医疗保险缴费 893.26 30208   取暖费   31009   土地补偿  
30111   公务员医疗补助缴费 487.74 30209   物业管理费   31010   安置补助  
30112   其他社会保障缴费 33.00 30211   差旅费 37.00 31011   地上附着物和青苗补偿  
30113   住房公积金 1,282.33 30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费 10.00 31013   公务用车购置  
30199   其他工资福利支出 4,443.71 30214   租赁费 5.00 31019   其他交通工具购置  
303 对个人和家庭的补助 282.78 30215   会议费 20.15 31021   文物和陈列品购置  
30301   离休费 19.06 30216   培训费 20.00 31022   无形资产购置  
30302   退休费   30217   公务招待费 20.83 31099   其他资本性支出  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费 150.00 312 对企业补助  
30304   抚恤金 36.95 30224   被装购置费 20.00 31201   资本金注入  
30305   生活补助 225.78 30225   专用燃料费   31203   政府投资基金股权投资  
30306   救济费   30226   劳务费 15.00 31204   费用补贴  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费 14.00 31205   利息补贴  
30308   助学金   30228   工会经费 213.72 31299   其他对企业补助  
30309   奖励金   30229   福利费 6.33 313 对社会保障基金补助  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费 327.80 31302   对社会保险基金补助  
30399   对其他个人和家庭的补助支出 0.99 30239   其他交通费用 814.62 31303   补充全国社会保障基金  
      30240   税金及附加费用   399 其他支出  
      30299   其他商品和服务支出 167.26 39906   赠与  
      307 债务利息及费用支出   39907   国家赔偿费用支出  
      30701   国内债务付息   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
      30702   国外债务付息   39999   其他支出  
      30703   国内债务发行费用        
    30704   国外债务发行费用        
人员经费合计 18,956.90 公用经费合计 2568.01
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门:                     单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
606.37 0.00 557.80 120.00 437.80 48.57 520.03 0.00 498.73 118.61 380.13 21.30
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:               单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2.76 199.68 202.44 0.00 202.44 0.00
212 城乡社区支出 2.76 199.68 202.44 0.00 202.44 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2.76 199.68 202.44 0.00 202.44 0.00
2120802   土地开发支出 0.00 199.68 199.68 0.00 199.68 0.00
2120803   城市建设支出 2.76 0.00 2.76 0.00 2.76 0.00
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

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