当前位置:首页 > 首页其他栏目 > 财政预决算 > 财政决算

玉林市公安局2017年部门决算及“三公”经费决算编制说明

2018-10-12 11:04     来源:市公安局
【字体: 打印

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、贯彻、落实全国、全区公安工作方针、政策和统一部署;研究、制定、部署全市公安工作计划、实施方案和措施;指导、监督、检查全市公安工作。指导全市公安法制工作,根据人民政府的委托,起草有关公安工作的规范性文件草案。

2、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况,分析形势,制定对策。

3、组织、指导侦察工作,参与侦查或直接承办重大疑难案件,协调和参与处置重大事件、重大治安事故和骚乱。

4、指导、监督和直接承办全市公安机关依法查处危害政治稳定和危害社会治安秩序行为、依法管理户口、门牌、居民身份证、边境通行证、枪支弹药、危险物品等工作。

5、依法管理国籍,组织、指导全市公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作。

6、指导、监督消防工作。

7、指导、监督和组织全市公安机关对城乡道路交通依法管理、维护道路交通安全、交通秩序、路障清理以及负责机动车辆管理、检验和驾驶员管理工作。

8、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点部位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9、组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作;组织、指导全市公安机关的信息通讯建设和管理工作。

10、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作。管理玉林市第一看守所、第二看守所以及治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所。

11、指导、监督并承办全市少年犯罪收容教养审批工作、劳动教养案件审批工作及承办市劳动教养管理委员会办公室的日常工作;组织、指导全市公安机关执法监督工作。

12、组织实施对党和国家领导人、自治区党委和政府主要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

13、组织实施全市公安科学技术工作,规划公安信息技术、行动技术和交通管理技术建设;组织、指导全市安全技术防范工作。

14、制定全市公安机关装备、服装配备、经费等警务保障计划、制度;分配管理装备物资。

15、根据公安部、自治区公安厅的统一部署,组织开展与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区警方的交往与合作;

16、统一领导全市武警部队、武警消防部队建设,对武警玉林支队和武警玉林消防支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

17、按权限负责全市公安机关录用人民警察和机构编制管理工作;组织、指导全市公安教育培训及公安宣传文化工作,检查、监督落实情况;按规定权限管理干部。

18、组织、指导全市公安队伍建设,制定全市公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,提出对策;组织、指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍违纪案件。

19、公路、林业部门公安机关列入市公安局序列,受主管部门和市公安局双重领导,业务工作以市公安局领导为主。

20、承办市委、市人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市公安局共有直属单位1个。其中行政单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市公安局。局属非参照公务员管理全额事业单位是:玉林市公安局警务保障中心。 

根据预算管理有关规定,市公安局预算涵盖的二级预算单位包括:局本级、玉州分局、福绵分局、玉林市人民警察训练学校、玉林市第一看守所、玉林市第二看守所、玉林市拘留所、玉林市强制隔离戒毒所。

 

 

 

第二部分: 2017年部门决算报表

玉林市公安局决算公开表格.XLS

 

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

389

 

 

 

 342

47 

354.3

 

307.79

 

307.79 

 46.51

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

 

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017度收入支出决算总体情况。

(一)收入决算说明。 

2017年收入总决算39248.28万元,与上年34432.8万元相比,增加4815.48万元,同比增长13.99%

1.财政拨款收入34194.04万元,为本级财政当年拨付的资金。与上年34353.05万元相比,减少159.01万元,同比减少0.46%

2.其他收入124.58万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要为习艺收入。

3.上年结转和结余4929.66万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二) 支出决算说明。 

2017年支出总决算37135.83万元,与上年38869.97万元相比,减少1734.14万元,同比减少4.46%

1.公共安全(类)32431.87万元:主要用于公安行政运行、一般行政事务管理、治安管理、禁毒管理、反恐怖、网络运行及维护、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养、事业运行等方面。

2.社会保障和就业(类)1793.19万元:主要用于市公安局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育计划(类)872.48 万元:主要用于艾滋病防治及职工医疗保障支出。

4.城乡社区支出(类)1058.52万元:主要用于反恐训练基地、康复中心建设。

5.住房保障支出(类)881.44元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.年末结转和结余2112.45万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出35952.73万元,其中:基本支出19972.95万元,项目支出15979.78万元,与上年33042.97万元相比,增加2909.74万元,同比增加8.8%

1.行政运行本年财政拨款支出决算数13696.31万元。

2.一般行政管理事物本年财政拨款支出决算数11983.89万元,主要是DNA实验室、办案中心等项目建设工作开展,以及由于中央追加维稳办案、大要案资金项目的相关支出。

3.治安管理本年财政拨款支出决算数431.6万元,主要为巡防队支出。

4.刑事侦查本年财政拨款支出决算数15万元。

5.出入境管理本年财政拨款支出决算数452万元。

6.禁毒管理本年财政拨款支出决算数100.01万元。

7.反恐怖本年财政拨款支出决算数5万元。

8.网络运行及维护本年财政拨款支出决算数94.46万元。

9.拘押收教场所管理本年财政拨款支出决算数3484.46万元。

10.警犬繁育及驯养本年财政拨款支出决算数25万元。

11. 事业运行本年财政拨款支出决算数1090.82万元。

12. 其他公安支出本年财政拨款支出决算数884.94万元。

13. 归口管理的行政单位离退休本年财政拨款支出决算数188.73万元。

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出1476.7万元。

15.死亡抚恤本年财政拨款支出决算数127.76万元。

16. 行政单位医疗本年财政拨款支出决算数为585.31万元。

17. 事业单位医疗本年财政拨款支出决算数为6.58万元。

18. 公务员医疗补助本年财政拨款支出决算数为351.02万元。

19.其他行政事业单位医疗支出本年财政拨款支出决算数为27.9万元。

20.住房公积金本年财政拨款支出决算数876.32万元。

21.购房补贴本年财政拨款支出决算数5.12万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

2017度政府性基金支出1058.52万元,与上年817.6万元相比,增加243.68万元,同比增加29.8%其中:基本支出0万元,项目支出1058.52万元。

城乡社区支出1058.52万元:主要用于反恐训练基地、康复中心建设。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出19972.95万元,其中:人员经费17547.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出;公用经费2425.19万元,主要包括:办公费、印刷费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算307.79万元;公务接待费支出决算46.51万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出307.79万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出307.79万元,比上年317.98万元减少10.19万元,因车辆损坏等原因减少支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公安办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,玉林市公安局开支财政拨款的公务用车保有量为159辆,全年运行费支出327.79万元,平均每辆2万元。

(三)公务接待费支出46.51万元,比上年47万元减少0.49万元,因接待批次较上年减少。国内公务接待批次256次,人次3907次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出2425.19万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1501.31万元,其中:政府采购货物支出950.71万元、政府采购工程支出550.60万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆159辆,其中,一般执法执勤用车159辆。固定资产总额15446.13万元,其中房屋3328.49万元、车辆1572.83万元、其他资产10544.81万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2017年,玉林市公安局共组织对“中央政法转移支付资金”等6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款9100万元,占年初预算的23.41%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

共组织对“中央政法转移支付资金”等项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1096万元。从评价情况来看,该项目资金对办理各类案件起到了重要作用,并改善了我市公安机关的装备配备。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

 

一、项 目 基 本 概 况

 

项目名称

中央转移支付资金

 

项目负责人

刘德山

联系电话

2582239

 

    

双拥路99

邮编

537000

 

项目起止时间

201711日至20171231

 

计划安排资金(万元)

1096

实际到位资金(万元)

1096

 

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

 

自治区财政

1096

自治区财政

1096

 

市县财政

 

市县财政

 

 

其它

 

其它

 

 

实际支出(万元)

1096

 

二、项目支出明细

 

支出内容

计划支出数(万元)

实际支出数(万元)

 

(经济科目)

 

办案装备费

500

500

 

办案业务费

596

596

 

支出合计

1096

1096

 

三、项目绩效目标完成情况

 

 

 

实际完成情况

 

项目年度绩效目标

对尚未攻克的重点案件、重点问题、重点地区集中攻坚,对已侦破的案件循线深挖,逐一见底,彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤。深入开展禁毒清查整治专项工作,提高社区强制戒毒执行率,进一步提高人民群众的安全感满意度。

所有项目顺利进行,全部按时完成,人民群众满意度不低于90%

 

评价等级

()、投入:项目立项规范、合理,目标吻合财政资金投入方向和单位实际需要,指标的数量化程度和可测量程度明确;资金到位率100%,资金支付及时,年度预算支出进度达90%以上。满分10分,自评得分10分。

 

()、过程:业务管理制度健全,制度执行有效,项目质量得到有效控制;财务管理制度健全,资金使用合理合规,财务定期检查监督,有效控制,满分20分,自评得分20分。

 

()、产出:各子项目均按合同约定及时完成,质量达标,未超计划,满分30分,自评得分30分。

 

()、效果:满分40分,自评得分40分。

 

自评总分100分,评价为优秀等级,达到项目立项预期目标。

 

主要存在问题

 

对部门整体支出的建议

 
 

绩效评价结果应用建议

对尚未攻克的重点案件、重点问题、重点地区集中攻坚,对已侦破的案件循线深挖,逐一见底,彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤。深入开展禁毒清查整治专项工作,提高社区强制戒毒执行率,进一步提高人民群众的安全感满意度到90%

 

评价人员签字

 

 
             

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载:

关联文件: