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玉林市公安局2016年部门决算

2017-09-30 00:00     来源:市公安局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、贯彻、落实全国、全区公安工作方针、政策和统一部署;研究、制定、部署全市公安工作计划、实施方案和措施;指导、监督、检查全市公安工作。指导全市公安法制工作,根据人民政府的委托,起草有关公安工作的规范性文件草案。

2、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况,分析形势,制定对策。

3、组织、指导侦察工作,参与侦查或直接承办重大疑难案件,协调和参与处置重大事件、重大治安事故和骚乱。

4、指导、监督和直接承办全市公安机关依法查处危害政治稳定和危害社会治安秩序行为、依法管理户口、门牌、居民身份证、边境通行证、枪支弹药、危险物品等工作。

5、依法管理国籍,组织、指导全市公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作。

6、指导、监督消防工作。

7、指导、监督和组织全市公安机关对城乡道路交通依法管理、维护道路交通安全、交通秩序、路障清理以及负责机动车辆管理、检验和驾驶员管理工作。

8、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点部位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9、组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作;组织、指导全市公安机关的信息通讯建设和管理工作。

10、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理工作。管理玉林市第一看守所、第二看守所以及治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所。

11、指导、监督并承办全市少年犯罪收容教养审批工作、劳动教养案件审批工作及承办市劳动教养管理委员会办公室的日常工作;组织、指导全市公安机关执法监督工作。

12、组织实施对党和国家领导人、自治区党委和政府主要领导人以及重要外宾、重要会议、重大集会的安全警卫工作。

13、组织实施全市公安科学技术工作,规划公安信息技术、行动技术和交通管理技术建设;组织、指导全市安全技术防范工作。

14、制定全市公安机关装备、服装配备、经费等警务保障计划、制度;分配管理装备物资。

15、根据公安部、自治区公安厅的统一部署,组织开展与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区警方的交往与合作;

16、统一领导全市武警部队、武警消防部队建设,对武警玉林支队和武警玉林消防支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

17、按权限负责全市公安机关录用人民警察和机构编制管理工作;组织、指导全市公安教育培训及公安宣传文化工作,检查、监督落实情况;按规定权限管理干部。

18、组织、指导全市公安队伍建设,制定全市公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,提出对策;组织、指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍违纪案件。

19、公路、林业部门公安机关列入市公安局序列,受主管部门和市公安局双重领导,业务工作以市公安局领导为主。

20、承办市委、市人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市公安局共有直属单位1个。其中行政单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市公安局。局属非参照公务员管理全额事业单位是:玉林市公安局警务保障中心。 

根据预算管理有关规定,市公安局预算涵盖的二级预算单位包括:局本级、玉州分局、福绵分局、玉林市人民警察训练学校、玉林市第一看守所、玉林市第二看守所、玉林市拘留所、玉林市强制隔离戒毒所。

 

 

 

第二部分: 2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 34353.05

一、一般公共服务支出

 16.3

二、事业收入

 

二、外交支出

 30535.59

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 79.75

八、社会保障和就业支出

 839.09

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 872.48

 

 

十一、城乡社区支出

 817.6

 

 

十九、住房保障支出

 859.26

 

 

 

 

本年收入合计

34432.8

本年支出合计

 33940.32

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 4437.17

年末结转与结余

 4929.66

 

 

 

 

收入总计

38869.97

支出总计

 38869.97

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

编制单位:玉林市公安局

 

 

2016年度

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

34,432.80

34,353.05

0.00

0.00

0.00

0.00

79.75

201

一般公共服务支出

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

31,045.13

30,965.39

0.00

0.00

0.00

0.00

79.75

20402

公安

31,045.13

30,965.39

0.00

0.00

0.00

0.00

79.75

2040201

  行政运行

13,799.98

13,799.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

10,605.10

10,605.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

820.60

820.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040208

  出入境管理

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

430.00

430.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040214

  反恐怖

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040216

  网络运行及维护

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040217

  拘押收教场所管理

2,677.51

2,597.77

0.00

0.00

0.00

0.00

79.75

2040218

  警犬繁育及训养

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040219

  信息化建设

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040250

  事业运行

758.85

758.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

1,798.09

1,798.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

840.89

840.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

702.34

702.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

702.34

702.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

138.55

138.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

138.55

138.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

872.48

872.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

872.48

872.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

506.11

506.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

53.17

53.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

313.20

313.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

789.98

789.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

789.98

789.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

789.98

789.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

868.02

868.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

868.02

868.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

868.02

868.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

33,940.32

19,149.17

14,791.15

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

30,535.59

16,562.04

13,973.55

0.00

0.00

0.00

20402

公安

30,535.59

16,562.04

13,973.55

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

13,909.53

13,909.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

10,163.21

0.00

10,163.21

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

820.60

0.00

820.60

0.00

0.00

0.00

2040208

  出入境管理

47.70

0.00

47.70

0.00

0.00

0.00

2040211

  禁毒管理

659.43

0.00

659.43

0.00

0.00

0.00

2040214

  反恐怖

55.00

0.00

55.00

0.00

0.00

0.00

2040216

  网络运行及维护

99.54

0.00

99.54

0.00

0.00

0.00

2040217

  拘押收教场所管理

2,352.60

1,894.61

457.99

0.00

0.00

0.00

2040218

  警犬繁育及训养

18.74

0.00

18.74

0.00

0.00

0.00

2040250

  事业运行

757.90

757.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

1,651.34

0.00

1,651.34

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

839.09

839.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

702.34

702.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

702.34

702.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

136.75

136.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

136.75

136.75

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

872.48

872.48

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

872.48

872.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

506.11

506.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

53.17

53.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

313.20

313.20

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

817.60

0.00

817.60

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

817.60

0.00

817.60

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

817.60

0.00

817.60

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

859.26

859.26

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

859.26

859.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

859.26

859.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 34353.05

一、一般公共服务支出

18

 16.3

 16.3

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 79.75

二、外交支出

19

 30535.59

 30535.59

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

八、社会保障和就业支出

21

 839.09

 839.09

 

 

5

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

 872.48

 872.48

 

 

6

 

十一、城乡社区支出

23

 817.6

 817.6

 

 

7

 

十九、住房保障支出

24

 859.26

 859.26

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

 34432.8

本年支出合计

29

33940.32 

年初财政拨款结转和结余

13

 4437.17

年末结转和结余

30

4929.66 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 38869.97

合计

34

38869.97

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

日常公用经费

栏次

7

8

9

10

11

合计

33,042.97

19,069.42

16,993.58

2,075.84

13,973.55

201

一般公共服务支出

16.30

16.30

0.00

16.30

0.00

20199

其他一般公共服务支出

16.30

16.30

0.00

16.30

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

16.30

16.30

0.00

16.30

0.00

204

公共安全支出

30,455.84

16,482.29

14,422.76

2,059.54

13,973.55

20402

公安

30,455.84

16,482.29

14,422.76

2,059.54

13,973.55

2040201

  行政运行

13,909.53

13,909.53

11,899.29

2,010.24

0.00

2040202

  一般行政管理事务

10,163.21

0.00

0.00

0.00

10,163.21

2040204

  治安管理

820.60

0.00

0.00

0.00

820.60

2040208

  出入境管理

47.70

0.00

0.00

0.00

47.70

2040211

  禁毒管理

659.43

0.00

0.00

0.00

659.43

2040214

  反恐怖

55.00

0.00

0.00

0.00

55.00

2040216

  网络运行及维护

99.54

0.00

0.00

0.00

99.54

2040217

  拘押收教场所管理

2,272.85

1,814.86

1,814.86

0.00

457.99

2040218

  警犬繁育及训养

18.74

0.00

0.00

0.00

18.74

2040250

  事业运行

757.90

757.90

708.61

49.30

0.00

2040299

  其他公安支出

1,651.34

0.00

0.00

0.00

1,651.34

208

社会保障和就业支出

839.09

839.09

839.09

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

702.34

702.34

702.34

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

702.34

702.34

702.34

0.00

0.00

20808

抚恤

136.75

136.75

136.75

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

136.75

136.75

136.75

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

872.48

872.48

872.48

0.00

0.00

21005

医疗保障

872.48

872.48

872.48

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

506.11

506.11

506.11

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

53.17

53.17

53.17

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

313.20

313.20

313.20

0.00

0.00

221

住房保障支出

859.26

859.26

859.26

0.00

0.00

22102

住房改革支出

859.26

859.26

859.26

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

859.26

859.26

859.26

0.00

0.00

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 13474.82

302

商品和服务支出

 2075.84

30101

  基本工资

 3550.90

30201

  办公费

 176.34

30102

  津贴补贴

 4923.48

30202

  印刷费

 50

 30103

奖金

 207.93

30205

  水费

 16

 30104

  其他社会保障缴费

 881.44

30206

 电费

 380

30107

  绩效工资

 332.37

30207

  邮电费

 60

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

608.53

30211

差旅费

161

30109

职业年金缴费

235.2

30213

维修费